| DFB0158/25 |
obalový materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
LUKART-M.Lukac |
34482768 |
|
458,05 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 549,03 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
oprava pračky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
DAVERO s.r.o. |
47458780 |
|
255,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
927,41 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
266,54 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
417,70 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
XEPAP |
31628605 |
|
279,42 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
oprava elektrospotrebičov v kuchyni |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ED Elektrosluzba |
10992057 |
|
1 110,32 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 044,64 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
RUSNAK OSKAR |
35350873 |
|
984,36 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848836 |
|
25,85 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
opakovaná dodávka plynu - hlavna budova |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
1 567,00 € |
01.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
opakovaná dodávka plynu - rodinný dom |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
237,00 € |
01.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
opakovaná dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 632,92 € |
01.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
odvoz bio odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754769 |
|
56,83 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
PHM do osobného auta |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovnaft, a.s. |
36870838 |
|
57,06 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Pekáreň Bzovík |
31630413 |
|
926,36 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
služby ABT |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
80,00 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
služby pevnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovak Telecom |
17056411 |
|
52,59 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
lekárska prehliadka po PN |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Nemocnica s poliklinikou Levice n.o. |
37971930 |
|
37,57 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
OVONA, spol. s.r.o. |
47563460 |
|
263,99 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
884,33 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy novej budovy ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Ing. Attila Farkaš |
47909374 |
|
3 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
845,25 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
SEE TRADE s.r.o. |
36354732 |
|
136,77 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
revízia komínu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Komin.prace Polyak |
30987512 |
|
62,00 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
385,35 € |
27.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
221,05 € |
26.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
okno kupelna |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
KSK FENSTER s.r.o. |
55595898 |
|
150,00 € |
23.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
384,00 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
