| DFB0302/26 |
oprava pračky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
DAVERO s.r.o. |
47458780 |
|
256,00 € |
27.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
labolatórny rozbor vzoriek jedla |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
130,98 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
394,77 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
RUSNAK OSKAR |
35350873 |
|
970,30 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
SEE TRADE s.r.o. |
36354732 |
|
296,05 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
963,41 € |
18.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
servis a konfigurácia tlačiarne |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
TOPICO |
44392010 |
|
123,00 € |
17.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 562,92 € |
17.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Chrien spol.s.r.o. |
36008338 |
|
685,58 € |
17.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
792,66 € |
14.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
dopravne naklady |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
TEGMEN,s.r.o. |
36833916 |
|
60,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
oprava WC a kúpelní III. etapa |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
B & JS STAV s.r.o. |
50340701 |
|
3 720,00 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
oprava služobného auta |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Pavel Kocka PMKP Autotransport |
34788212 |
|
596,24 € |
07.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
čistenie rohože |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Lindsom s.r.o. |
35742364 |
|
20,64 € |
06.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
453,36 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
265,01 € |
03.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Chrien spol.s.r.o. |
36008338 |
|
217,59 € |
03.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
opakovaná dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 614,01 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
opakovaná dodávka plynu - rodinný dom |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
273,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
opakovaná dodávka plynu - hlavna budova |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
2 231,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Ing. Marta Kalinová |
40544486 |
|
1 793,40 € |
01.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
oprava a konfiguracia zariadení na otvaranie brany |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Infotel.sk |
366469946 |
|
1 664,35 € |
01.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
107,73 € |
01.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
799,56 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
služby ABT |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
80,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
951,37 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
OVONA, spol. s.r.o. |
47563460 |
|
357,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Gregan Vladimir |
31024611 |
|
289,90 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Chrien spol.s.r.o. |
36008338 |
|
594,37 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Pekáreň Bzovík |
31630413 |
|
1 072,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
