| DFB0161/26 |
obalový materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
248,46 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
opakovaná dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 614,01 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
opakovaná dodávka plynu - hlavna budova |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
2 231,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
opakovaná dodávka plynu - rodinný dom |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
273,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
služby ABT |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
80,00 € |
31.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Pekáreň Bzovík |
31630413 |
|
1 121,49 € |
31.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
PHM do osobného auta |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovnaft, a.s. |
36870838 |
|
100,46 € |
31.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
odvoz bio odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754769 |
|
37,88 € |
31.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
709,46 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
861,80 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
OVONA, spol. s.r.o. |
47563460 |
|
285,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
389,48 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Chrien spol.s.r.o. |
36008338 |
|
230,00 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
487,63 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Chrien spol.s.r.o. |
36008338 |
|
610,15 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
565,09 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
údržba softvéru SSP, SED |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
PRISTROJ.TECHNIKA |
00643416 |
|
172,00 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
vodné |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Stredosl.vod.a kan. |
00156787 |
|
1 092,15 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
čistenie rohože |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Lindsom s.r.o. |
35742364 |
|
20,64 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
680,71 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vlajky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Vlajky s.r.o. |
55323952 |
|
36,16 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
výmena strešnej krytiny na hlavnej budove dodatok |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
VERONY OaS s.r.o. |
47210621 |
|
12 735,15 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
výmena strešnej krytiny na hlavnej budove |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
VERONY OaS s.r.o. |
47210621 |
|
89 520,09 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
780,51 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
643,64 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
372,76 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
233,13 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Výroba označenia na budovu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Atelier s.r.o. |
36003671 |
|
107,01 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
preventívna prehliadka zamestnanca |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Nemocnica s poliklinikou Levice n.o. |
37971930 |
|
58,30 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
305,51 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
