Gregan Vladimir
Informácie
- Názov: Gregan Vladimir
- IČO: 31024611
- Adresa: Pribinova 30, 96301 Krupina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2025 | Elektroinštalačný materiál. | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 247,37 € | 03.06.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB0178/25 | elektroinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 247,37 € | 30.06.2025 | 08.01.2026 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| DFB0324/25 | materiál na inštaláciu vonkajšieho osvetlenia | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 1 595,57 € | 31.10.2025 | 08.01.2026 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 59/2025 | Materiál na stožiare osvetlenia. | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 1 595,57 € | 24.10.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| 76/2025 | Elektromateriál + svietidlaá. | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 180,30 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB0396/25 | elektroinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 180,30 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 8/2024 | Elektromateriál. | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 524,38 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0027/24 | elektro inštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 524,38 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 17/2024 | Elektroinštalačný materiál. | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 248,80 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0079/24 | elektro inštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 248,80 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 72/2024 | Elektroinštalačný materiál. | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 264,97 € | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0390/24 | elektroinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb Hont | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 264,97 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 11/2023 | Elektroinštalačný materiál. | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 227,90 € | 15.03.2023 | 18.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0073/23 | elektro inštalačný materiál na opravu zvodov bleskozvodov | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 227,90 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 16/2023 | Elektroinštalačný materiál. | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 259,00 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0107/23 | elektro inštalačný materiál | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 259,00 € | 25.04.2023 | 12.05.2023 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 25/2023 | Elektro materiál. | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 369,28 € | 31.05.2023 | 08.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0191/23 | elektro inštalačný materiál | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 369,28 € | 30.06.2023 | 15.07.2023 | Zita Bučková | Faktúra | ||||
| 74/2023 | Elektroinštalačný materiál. | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 266,00 € | 08.11.2023 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0431/23 | elektro inštalačný materiál | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany | 00648531 | Gregan Vladimir | 31024611 | 755,05 € | 08.12.2023 | 15.01.2024 | Zita Bučková | Faktúra |