Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
310/19 telekomunikacné poplatky....pevná linka... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,35 € 01.12.2019 18.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
313/19 elektrická energia záloha Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 1 776,07 € 01.12.2019 20.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
311/19 telekomunikačné poplatky.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2019 02.01.2020 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0229/19 toner samsung,rýchloviazač ....papier.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DELTACOM COMPUTERS s.r.o 43860826 123,14 € 30.11.2019 09.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
306/19 pohonné hmoty.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Mádelová ANNA - AMI 33320578 64,60 € 30.11.2019 17.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0228/19 Tvarnica, esmal,penetrácia,tanier hmoždinky....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 246,75 € 30.11.2019 20.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
302/19 V zmysle zmluvy o službách pred požiarmi..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 RB-BTS,spol.s.r.o. 48202371 69,60 € 30.11.2019 23.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0227/19 Fakturujeme Vám za dodaný tovar tovar podla vašej objednávky.......filter palivový ,reťaz ručný štartér.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 PILEXIT s.r.o. 47392258 62,12 € 29.11.2019 09.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0232/19 Fakturujeme Vám tovar:brus.pena pil.plátok...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DAQUA v.o.s. 36052621 46,39 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0233/19 prac.odev,prac.nohavice...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Jozef Blichár 17798281 80,30 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0223/19 Grafický tablet Wacom...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 ALZA.cz a.s. 27082440 317,47 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0231/19 Tens.kling.,grafit hmoždinka...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DAQUA v.o.s. 36052621 194,64 € 29.11.2019 17.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0222/19 vlozka YETI, zámok..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Merkury shop s.r.o. 51231735 171,74 € 28.11.2019 02.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0224/19 schod stupen zváraný..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 NALIMA, s.r.o. 36482838 212,53 € 28.11.2019 09.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0226/19 Fakturujeme Vám za odobraný tovar...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 16,35 € 28.11.2019 09.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0225/19 Fakturujeme Vám za odobraný tovar..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 193,03 € 28.11.2019 09.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0221/19 DTD sur 25x2800x2070 Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 IW Trend 35757566 707,08 € 27.11.2019 12.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
295/19 stavebné práce Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Marian Laurov 44517688 1 314,00 € 25.11.2019 06.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0037/19 dňa 10.12.2019 prepravu žiakov: 7,30 hod zo ZŠ J. Zemana Nová Baňa do SOŠ Žarnovica 8,30 hod. zo ZŠ Vyhne do SOŠ Žarnovica okolo obeda späť do Vyhní a do Novej Bane Ing. Stanislav Hlavna Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Ing.Pavol Štrba -UČTOVNÍCTVO A DOPRAVA 46379053 0,00 € 22.11.2019 22.11.2019 Ing. Stanislav Hlavna Riaditeľ Objednávka
297/19 darčekové poukážky.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Up Slovensko s.r.o. 31396674 1 765,54 € 22.11.2019 09.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »