Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
278/19 telekomunikačné poplatky...pevná linka Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,60 € 01.11.2019 19.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
286/19 elektrická energia..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 1 776,07 € 01.11.2019 22.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
277/19 telekomunikačné služby...pevna linka Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,80 € 01.11.2019 03.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0214/19 Klaves.mzs,papier ,kábel koaxial..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DELTACOM COMPUTERS s.r.o 43860826 128,99 € 31.10.2019 11.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0208/19 Fakturujeme Vám odobratý tovar - jar,ajax ,sáčky do koša....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 149,53 € 31.10.2019 13.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0207/19 Luxol,vallti color..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 18,16 € 31.10.2019 13.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0215/19 Silikon,páska KNAUF ,vrták..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 245,52 € 31.10.2019 15.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0211/19 hrča vasprav.,kolík spoj....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DAQUA v.o.s. 36052621 7,80 € 31.10.2019 15.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0210/19 Nit,kovacie spojky ,Din, drot viazací..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DAQUA v.o.s. 36052621 64,03 € 31.10.2019 15.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
276/19 pohonné hmoty...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Mádelová ANNA - AMI 33320578 64,60 € 31.10.2019 18.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
283/19 V zmysle zmluvy....BOZP... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 RB-BTS,spol.s.r.o. 48202371 69,60 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
281/19 vodné,stočné.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Str.vod.prev.spol. 36644030 892,79 € 31.10.2019 06.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
280/19 elektrická energia ..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 216,57 € 31.10.2019 09.12.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0209/19 CO2 technický...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Messer Tatragas spol. s.r.o. 00685852 25,63 € 30.10.2019 14.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
284/19 Fakturujeme Vám stavebné práce v SOŠ Žarnovica Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Dárius Goral 41525051 520,00 € 30.10.2019 15.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0206/19 klip rámz A2........ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Miloš Németh HAKA 47778512 31,95 € 28.10.2019 30.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0036/19 1ks nabíjateľná baterka v hodnote cca 30,00 eur. Ing. Stanislav Hlavna riaditeľ SOŠ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Ján Mojžiš - IMO 30462550 0,00 € 25.10.2019 25.10.2019 Objednávka
0203/19 ELLEN MATIC universálny UNI..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 OKENTES Slovakia ,s.r.o. 36432156 30,00 € 25.10.2019 29.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0205/19 58KX zámok hobes........ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Merkury shop s.r.o. 51231735 61,50 € 25.10.2019 30.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0204/19 PF A3-CU-papier transfer........ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 IKARO s.r.o. 31656544 91,20 € 24.10.2019 06.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »