Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0201/19 č.príjemky-návratky DL3101900394....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 IW Trend 35757566 -41,18 € 21.10.2019 21.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0034/19 Osobná preprava žiakov zo ZŠ Hliník nad Hronom odchod o 9,30 hod. do SOŠ Žarnovica. Späť z SOŠ Žarnovica o 12,20 hod. do ZŠ Hliník nad Hronom. Ing. Stanislav Hlavna Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Ing. Jozef Moravčík 30466555 0,00 € 17.10.2019 23.10.2019 Ing. Stanislav Hlavna Riaditeľ Objednávka
0199/19 EGG 18 LDTD U 708 ST 9 šedá....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 IW Trend 35757566 473,66 € 17.10.2019 04.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0198/19 NE 002 Srdiečko blikajuce....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 47,98 € 16.10.2019 28.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0200/19 Mierky zaoblenia...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 RELTECO s.r.o. 47551453 39,78 € 16.10.2019 04.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
267/19 nájom kopírky Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 148,56 € 15.10.2019 30.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
265/19 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 SOZA 00178454 45,60 € 11.10.2019 28.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
270/19 Stravovanie a nápoje welnes služby......... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 ASPECT - VYHNE,a.s. 36354694 529,10 € 11.10.2019 04.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0197/19 Pasca kovová,pasca na potkany........ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DANHAL-DUŽINA s.r.o. 50135716 96,84 € 10.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
257/19 Fakturujeme Vám služby podla zmluvy zo dňa 31.08.2018....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Mestský podnik služieb, Žarnovica 44299311 30,00 € 10.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0194/19 materiál PČ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 IW Trend 35757566 802,88 € 10.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0193/19 materiál PČ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Ľubica Krišková 34774645 747,64 € 09.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0188/19 Fakturujeme Vám tovar podla vašej objednávky...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 KARFER, s.r.o. - 36691208 109,68 € 09.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0196/19 elektro-materiál na OVY Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AVAN ELEKTRIK s.r.o. 44722389 211,48 € 09.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
266/19 prenájom rohoží Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Lindstrom 35742364 72,00 € 09.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0191/19 materiál PČ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 NÁBYTKÁR, s.r.o. 36418668 1 005,74 € 07.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0192/19 materiál PČ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 ADLER SLOVENSKO s.r.o. 31580319 72,13 € 07.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
251/19 CNG plyn.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Slov.autobusová doprava 36054666 26,45 € 04.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0190/19 svietidlá Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 GREENPLAN s.r.o. 51148676 187,60 € 04.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0189/19 svietidlá Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 GREENPLAN s.r.o. 51148676 44,44 € 04.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »