Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
261/19 hygienické potreby-škola Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 9,36 € 02.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
260/19 hygienické potreby-škola Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 100,99 € 02.10.2019 25.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
263/19 mobilné služby Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 11,94 € 02.10.2019 04.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
262/19 mobilné služby Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 4,74 € 02.10.2019 04.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0195/19 materiál PČ Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 ESSENTRA Components, s.r.o. 46682597 61,74 € 02.10.2019 06.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
256/19 poplatky za telekomunikačné služby...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,20 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
247/19 Služba pre školy...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 ANTIK Telecom, s.r.o. 36191400 72,00 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
245/19 obedy ziaci Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Ing.Milan Kosmeľ s.r.o. 52122433 460,61 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
244/19 obedy zamestnanci..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Ing.Milan Kosmeľ s.r.o. 52122433 546,28 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
243/19 tepelná enrgia.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Energy Edge ZC, s.r.o. 36866661 240,65 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
249/19 Fakturujeme vám tovar podla vašej objednávky CNG...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 SPP CNG, s.r.o. 47552549 40,80 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
264/19 opakované dodávky plynu 10/2019 Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 36,00 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
258/19 výkon zodpovednej osoby 10/2019 Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 46,80 € 01.10.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
255/19 poplatky za telekomunikačné služby.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,80 € 01.10.2019 04.11.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
246/19 Fakturujeme Vám za výmenu samoodvzdušnovacích ventilov podla priloženého rozpisu Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 GAS a ELEKTRO servis Róbert Búci 33993807 580,62 € 30.09.2019 14.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0185/19 papier A3,euroobal..... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DELTACOM COMPUTERS s.r.o 43860826 394,80 € 30.09.2019 14.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0186/19 tech.benzín ,riedidlo....... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 41,07 € 30.09.2019 14.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0184/19 Fakturujeme Vám hmoždinky,mont.pena.... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 239,22 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0183/19 Fakturujeme Vám za dodaný tovar-bref WC ,Domestos...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 45860564 239,34 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
0182/19 materiál - vrkák , DIN M,tmel...... Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 DAQUA v.o.s. 36052621 180,28 € 30.09.2019 23.10.2019 Ing. Irena Vísmeková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »