Faktúra č. 0218/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Žarnovica
  • IČO: 00891827
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0218/19
  • Popis fakturovaného plnenia: EGG 18 LDTD W 980 ST2 Biela platina 11 ks............
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota: 1 418,74 €
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť