Faktúra č. 0220/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Žarnovica
  • IČO: 00891827
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0220/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tablet Lenovo........
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 1 497,17 €
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť