| 2021188 |
čalúnenie dverí |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
LP Euro Trade |
52878821 |
|
69,60 € |
12.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021185 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,92 € |
06.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021186 |
ped.diár, denník evid.OV, záznamy ZÚ |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
ŠEVT |
31331131 |
|
150,19 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021184 |
kancelárske stoličky GAS |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
B2B Partner |
44413467 |
|
1 461,60 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021183 |
stravné lístky, provízia |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
2 835,23 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021187 |
IT služby |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Tornalanet |
44521201 |
|
70,00 € |
02.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021180 |
záloha za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
22,57 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021179 |
záloha za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
271,08 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021182 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
21,28 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021178 |
opakované dodanie plynu |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021177 |
opakované dodanie plynu |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
240,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021176 |
opakované dodanie plynu |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
60,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021171 |
služby CO, PO, BOZP, OOU |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
72,00 € |
31.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021181 |
vyúčt. elektriny 07/2021 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
-75,24 € |
31.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021175 |
batérie, euroobaly, výd.pokl.doklad, rýchloviazače, lišty na spisy, dátumovky, kanc.papier, tonere |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Štefan Majoroš - M.K.TRADE |
37753771 |
|
194,30 € |
29.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021174 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
|
17,70 € |
28.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021172 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Lindström |
35742364 |
|
7,39 € |
21.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021173 |
schodíky jednostranné |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
LEG-KOVO |
43849661 |
|
46,90 € |
21.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021170 |
nájom nádoby na odpad 2Q 2021 |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
Brantner Gemer |
36021211 |
|
18,00 € |
13.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
| 2021168 |
stravné lístky, provízia |
Stredná odborná škola Tornaľa |
00894818 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
3 317,82 € |
06.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
Ing. PaedDr. Janka Strigáčová |
|
Faktúra |
