Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022136 dobropis k fa č. 1052224097 - dodávky elektriny 04/2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 MAGNA ENERGIA 35743565 -1,06 € 23.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022135 učebnice Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Martinus 45503249 109,79 € 13.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022131 dodávka zemného plynu 06.04.-31.05.2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 30,00 € 11.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022129 jar, domestos, citra, ajax, clin, sanytol, savo Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Ondrej Tózsa - Colormix 32961871 227,58 € 10.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022130 čistiace tabletky, odvápňovač, filter Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Musetti Slovakia 35930811 84,50 € 10.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022133 tlač reklamných plagátov Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 ARTON 31595154 43,20 € 09.05.2022 19.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022132 prenájom priestorov na reklamu 01.05.-31.05.2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 ARTON 31595154 216,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022134 oprava počítača Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Tornalanet 44521201 75,00 € 06.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022124 stravné lístky, provízia Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 DOXX - Stravné lístky 36391000 3 860,74 € 04.05.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022127 servisné IT služby Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Tornalanet 44521201 70,00 € 03.05.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022121 služby mobilnej siete Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 O2 Slovakia 35848863 5,69 € 02.05.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022118 opakované plnenie - elektrina Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 MAGNA ENERGIA 35743565 287,60 € 01.05.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022117 faktúra za opakované plnenie - elektrina Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 MAGNA ENERGIA 35743565 65,47 € 01.05.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022116 opakované plnenie elektrina Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 MAGNA ENERGIA 35743565 21,14 € 01.05.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022123 služby pevnej siete Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Slovak telecom 35763469 21,46 € 01.05.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022120 dodávka zemného plynu 06.04.-31.05.2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 457,00 € 01.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022119 dodávka zemného plynu 06.04.-31.05.2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 642,00 € 01.05.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022126 služby CO, PO, BOZP, OOU Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 72,00 € 30.04.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022128 vyúčt. dodávok elektriny 04/2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 MAGNA ENERGIA 35743565 307,21 € 30.04.2022 23.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022125 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Lindström 35742364 16,22 € 27.04.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022114 stravné lístky, provízia Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 DOXX - Stravné lístky 36391000 2 593,93 € 25.04.2022 03.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
DF3150002/22 dobropis k fa 2105000103 - vyúčt. dodávok plynu 2021 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 442,98 € 25.04.2022 09.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022113 dobropis k fa 2105000103 - vyúčt. dodávok plynu 2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 -89,28 € 25.04.2022 09.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022110 revízia komína Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Najlepšie kominárstvo 47522038 360,00 € 18.04.2022 03.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022122 tonere, oprava tlačiarne, kancel.papier, lamin.fólia, mapy-zakladače, listové spony, obálky, L-obaly, šanony Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Štefan Majoroš - M.K.TRADE 37753771 234,30 € 14.04.2022 20.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022111 nájom nádoby na odpad Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Brantner Gemer 36021211 18,00 € 13.04.2022 03.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022109 toaletný papier Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Novohygiene 51669196 29,99 € 07.04.2022 22.04.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022112 vyúčtovanie dodávok plynu 01.01.-05.04.2022 Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 375,24 € 06.04.2022 09.05.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022105 servisné IT služby Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 Tornalanet 44521201 70,00 € 04.04.2022 22.04.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
2022107 učebnice AJ Stredná odborná škola Tornaľa 00894818 preskoly.sk 51692881 683,47 € 04.04.2022 22.04.2022 Ing. PaedDr. Janka Strigáčová Faktúra
1 2 3 4 5 »