| DFB0043/20 |
RM kancelársky papier |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
64,00 € |
23.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Opakované dodávky plynu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
23.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
RM-kancelárske potreby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
430,82 € |
12.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
RM a čistiace potreby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
902,33 € |
12.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Strava žiakov za mesiac 2/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
506,80 € |
04.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Služby -BOZP, CO a OPP I.Q.2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Marian Stančík |
43951660 |
|
110,00 € |
04.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Telekomunikačné služby O2 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
03.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Služby virtuálnej knižnice |
Gymnázium Detva |
17058554 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
66,36 € |
03.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Služby virtuálnej knižnice |
Gymnázium Detva |
17058554 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
6,64 € |
03.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
960,00 € |
02.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Záloha - tlačivá ŠEVT |
Gymnázium Detva |
17058554 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
49,00 € |
01.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Telekomunikačné služby 2/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,18 € |
01.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Služby spojené s výpožičkou telocvične 2/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Spojená škola |
37956205 |
|
21,02 € |
01.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Opakované dodávky plynu - záloha 3/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
01.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Vyúčtovanie el. energie za mes. 2/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,71 € |
01.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Oprava osvetlenia |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Bytes, s.r.o. |
31596908 |
|
170,90 € |
01.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
DOBROPIS - Storno FA 15/20 ( bola uhradená z Rady rodičov) |
Gymnázium Detva |
17058554 |
VAP TRAVEL s.r.o. |
48021598 |
|
-88,80 € |
24.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Ubytovanie so službami pre žiakov počas LV VK v počte 25 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Horský hotel Minciar s.r.o. |
43787177 |
|
2 400,00 € |
14.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Inštruktorské a lektorské služby počas LV |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Mgr. Matej Lalík - PHV |
46007351 |
|
250,00 € |
14.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Preprava účastníkov LV Detva -Skalka a späť |
Gymnázium Detva |
17058554 |
VAP TRAVEL s.r.o. |
48021598 |
|
350,00 € |
14.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
