| DFB0133/19 |
Služby zo SF |
Gymnázium Detva |
17058554 |
BAD,s.r.o |
31631045 |
|
250,00 € |
19.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
Tonery |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
388,56 € |
18.12.2019 |
|
|
21.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
BOZP, CO a OPP za IV Q 2019 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Marian Stančík |
43951660 |
|
110,00 € |
11.12.2019 |
|
|
21.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
Opravy v budove školy |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Activity J+M, s.r.o |
50616994 |
|
1 650,00 € |
10.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
Prenájom ŠH |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Mestský volejbalový klub Detva |
37818031 |
|
20,00 € |
10.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
Internet |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
146,99 € |
09.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
Školenie |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Tv LocAll HD s.r.o. |
50949551 |
|
300,00 € |
09.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
Zál.fa - el. energia |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,59 € |
01.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
Opakované dodanie plnu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
660,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
Vyúčtovanie el. energie |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,81 € |
01.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
30.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
Ref. energií - výpožička telocvične za mes.11/19 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Spojená škola |
37956205 |
|
144,00 € |
30.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
Strava žiakov |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
844,20 € |
30.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
Telekomunikačné služby 11/2019 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,18 € |
30.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
Opravy v budove školy |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Activity J+M, s.r.o |
50616994 |
|
1 930,00 € |
29.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
Služby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
36056243 |
|
59,04 € |
26.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
Zneškodnenie odpadu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Technické služby Detva, s.r.o. |
36057029 |
|
36,84 € |
20.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium Detva |
17058554 |
SYGLO,s.r.o |
50574469 |
|
216,00 € |
12.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Dertizácia |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Jozef Krnáč DeTRI-plus Detva |
40145026 |
|
25,00 € |
12.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
Tonery |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
136,20 € |
12.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
