| DFB0033/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Gymnázium Detva |
17058554 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
36056243 |
|
232,27 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Stravné lístky 200 ks x 7,- € |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 400,00 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
2x rádioprehrávač |
Gymnázium Detva |
17058554 |
FAST PLUS s.r.o. |
35712783 |
|
119,80 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/25 |
Celoplošná deratizácia budovy školy |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Jozef Krnáč DeTRI-plus Detva |
40145026 |
|
30,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Strava žiakov 22025 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
914,20 € |
10.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd za 2/2025 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
NB Trade s.r.o. |
51711435 |
|
984,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Stierka na magn. tabuľu, kanc. papier, zakladače a popisovače |
Gymnázium Detva |
17058554 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
201,01 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Telekomunikačné služby - telefón |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
47259116 |
|
16,97 € |
02.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Plyn - február 2025 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
985,00 € |
01.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Telekomunikačné služby - telefón |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,57 € |
01.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Internet |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
6,09 € |
01.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
El. energia vyúčtovanie za február 2025 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
68,46 € |
28.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Toaletný papier a toner do tlačiarne |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
202,23 € |
28.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Rádioprehrávače s CD/MP3/USB/BT SENCOR 2x - na maturity |
Gymnázium Detva |
17058554 |
FAST PLUS s.r.o. |
35712783 |
|
119,80 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Stravné lístky 180 ks x 7,- € |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 260,00 € |
21.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Stravné lístky zamestnanci |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
2 660,00 € |
10.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/25 |
Strava žiakov 12025 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
946,40 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Vedľajšie náklady spojené s výpožičkou telocvične za 1/2025 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Spojená škola |
37956205 |
|
338,18 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd za 1/2025 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
NB Trade s.r.o. |
51711435 |
|
984,00 € |
06.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
47259116 |
|
16,97 € |
02.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
