Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0133/19 Služby zo SF Gymnázium Detva 17058554 BAD,s.r.o 31631045 250,00 € 19.12.2019 04.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0132/19 Tonery Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 388,56 € 18.12.2019 21.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0131/19 BOZP, CO a OPP za IV Q 2019 Gymnázium Detva 17058554 Marian Stančík 43951660 110,00 € 11.12.2019 21.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0130/19 Opravy v budove školy Gymnázium Detva 17058554 Activity J+M, s.r.o 50616994 1 650,00 € 10.12.2019 18.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0129/19 Prenájom ŠH Gymnázium Detva 17058554 Mestský volejbalový klub Detva 37818031 20,00 € 10.12.2019 18.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0125/19 Internet Gymnázium Detva 17058554 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 146,99 € 09.12.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0128/19 Školenie Gymnázium Detva 17058554 Tv LocAll HD s.r.o. 50949551 300,00 € 09.12.2019 18.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0121/19 Zál.fa - el. energia Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 01.12.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0123/19 Opakované dodanie plnu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.12.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0127/19 Vyúčtovanie el. energie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,81 € 01.12.2019 18.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0120/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,90 € 30.11.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0124/19 Ref. energií - výpožička telocvične za mes.11/19 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 144,00 € 30.11.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0122/19 Strava žiakov Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 844,20 € 30.11.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0126/19 Telekomunikačné služby 11/2019 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,18 € 30.11.2019 18.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0119/19 Opravy v budove školy Gymnázium Detva 17058554 Activity J+M, s.r.o 50616994 1 930,00 € 29.11.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0118/19 Služby Gymnázium Detva 17058554 JOMA SEPO spol. s r.o. 36056243 59,04 € 26.11.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0117/19 Zneškodnenie odpadu Gymnázium Detva 17058554 Technické služby Detva, s.r.o. 36057029 36,84 € 20.11.2019 28.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0113/19 Regenerácia pracovnej sily Gymnázium Detva 17058554 SYGLO,s.r.o 50574469 216,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0114/19 Dertizácia Gymnázium Detva 17058554 Jozef Krnáč DeTRI-plus Detva 40145026 25,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0116/19 Tonery Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 136,20 € 12.11.2019 21.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »