Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/24 dvere interiérové do triedy Gymnázium Detva 17058554 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 78,00 € 13.06.2024 14.06.2024 Objednávka
0032/24 Gymnázium Detva 17058554 KORESS s.r.o. 47073675 116,42 € 12.06.2024 13.06.2024 Objednávka
0031/24 Gymnázium Detva 17058554 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 1 400,00 € 27.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB0068/24 Stravné lístky 200 ks x 7,- € Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 400,00 € 27.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
0028/24 objednávka služby - vyšitie loga školy Gymnázium Detva 17058554 Monika Melíšková 47144068 138,00 € 21.05.2024 22.05.2024 Objednávka
DFB0067/24 Tonery a náplne do tlačiarní Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 126,00 € 15.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
0027/24 propagacia školy Gymnázium Detva 17058554 Gymnázium Detva 17058554 138,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Objednávka
DFB0065/24 Tričká - propagácia školy Gymnázium Detva 17058554 Monika Melíšková 47144068 138,00 € 13.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0064/24 Učebné pomôcky na pokusy - fyzika Gymnázium Detva 17058554 Techfun s.r.o. 52773299 26,95 € 10.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0066/24 Strava žiaci 4/24 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 1 272,60 € 09.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0063/24 Výpožička telocvične - energie 04/24 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 126,00 € 07.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0059/24 Telefón Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 47259116 16,56 € 02.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0061/24 Telefón Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,82 € 01.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0060/24 Internet Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 5,94 € 01.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0057/24 El. energia máj 2024 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,47 € 01.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0058/24 Plyn máj 2024 Gymnázium Detva 17058554 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 747,00 € 01.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0056/24 Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd za 4/24 Gymnázium Detva 17058554 NB Trade s.r.o. 51711435 960,00 € 01.05.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
DFB0062/24 El. energia apríl 2024 vyúčtovanie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 122,36 € 30.04.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
0026/24 stravné lístky zamestnanci Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 400,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Objednávka
DFB0055/24 Stravné lístky 200 ks x 7,- € Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 400,00 € 26.04.2024 10.06.2024 Viera Šáteková Faktúra
1 2 3 4 5 »