| DFB0104/20 |
Záloha na el. energiu za mesiac 10/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
207,83 € |
01.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
Opakované dodávky plynu 10/2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
01.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
RM - dezinfekčné prípravky COVID |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
366,60 € |
30.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Telekomunikačné služby - mobily 09/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
30.09.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Telekomunikačné služby 09/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Služby - zhotovenie kópií za III. Q/2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
40,92 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Strava žiakov 09/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
1 048,60 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Služby BOZP, CO a OPP za III.Q.2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Marian Stančík |
43951660 |
|
110,00 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Stravné lístky |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
960,00 € |
11.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Predplatné - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
35730129 |
|
178,19 € |
11.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Tonery |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
523,20 € |
09.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Záloha za elektrickú energiu na 09/2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
207,83 € |
01.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Opakované dodávky plynu 9/2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
01.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 08/2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-83,03 € |
01.09.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
RM - kancelárske potreby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
391,20 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Telekomunikačné služby - mobily 08/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
4,30 € |
31.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Telekomunikačné služby 08/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,82 € |
31.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Pedagogický diár |
Gymnázium Detva |
17058554 |
RAABE |
35908718 |
|
44,00 € |
27.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
RM - dezinfekčné prípravky COVID |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
387,18 € |
26.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Služby virtuálnej knižnice |
Gymnázium Detva |
17058554 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
11,00 € |
20.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
