Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0118/19 Služby Gymnázium Detva 17058554 JOMA SEPO spol. s r.o. 36056243 59,04 € 26.11.2019 11.12.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0117/19 Zneškodnenie odpadu Gymnázium Detva 17058554 Technické služby Detva, s.r.o. 36057029 36,84 € 20.11.2019 28.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0113/19 Regenerácia pracovnej sily Gymnázium Detva 17058554 SYGLO,s.r.o 50574469 216,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0114/19 Dertizácia Gymnázium Detva 17058554 Jozef Krnáč DeTRI-plus Detva 40145026 25,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0116/19 Tonery Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 136,20 € 12.11.2019 21.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0106/19 Údržba a opravy podláh a dverí Gymnázium Detva 17058554 Activity J+M, s.r.o 50616994 3 861,00 € 04.11.2019 07.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0109/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,28 € 04.11.2019 12.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0107/19 Zálohová platba za plyn za mesiac 11/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0115/19 Vyúčtovanie fa za el. energiu Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15,53 € 01.11.2019 15.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0108/19 Záloha na el.energiu 11/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 01.11.2019 21.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0111/19 Strava žiakov 10/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 897,40 € 31.10.2019 15.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0110/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,12 € 31.10.2019 28.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0112/19 Mobil 2 ks Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 96,00 € 29.10.2019 12.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0105/19 Vodné, stočné ,zrážková voda Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 318,46 € 21.10.2019 31.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0103/19 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 700,00 € 14.10.2019 22.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0100/19 Toner Gymnázium Detva 17058554 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 38,57 € 04.10.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0098/19 Záloha na el. energiu na mesiac 10/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 01.10.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0099/19 Záloha za opakované dodávky plynu - mes.10/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.10.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0104/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,52 € 01.10.2019 22.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0097/19 BOZP,CO a OPP za III.Q 2019 Gymnázium Detva 17058554 Marian Stančík 43951660 110,00 € 30.09.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »