Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0101/19 Strava žiakov za mes.9/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 791,00 € 30.09.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0102/19 Vyúčtovanie el.energie za mesiac 9/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -36,43 € 30.09.2019 07.11.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0095/19 Opravy Gymnázium Detva 17058554 Mgr. Matej Lalík - PHV 46007351 325,00 € 19.09.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0092/19 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 03.09.2019 14.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0089/19 Zalova fa - elektrická energia 9/19 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 01.09.2019 10.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0091/19 Opakované dodanie plynu 9/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.09.2019 14.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0094/19 Vyúčtovanie el. energie za mes.8/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -91,76 € 01.09.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0096/19 Oprava poškodeného školského nábytku - lavice, skrinky Gymnázium Detva 17058554 Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 237,60 € 01.09.2019 14.10.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0093/19 Telekomunikačné služby 8/19 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,27 € 31.08.2019 15.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFK0002/19 Kompletná rekonštrukcia socialnych zariadení v zmysle zmluvy 9/2019 Gymnázium Detva 17058554 Activity J+M, s.r.o 50616994 10 292,23 € 30.08.2019 15.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0090/19 Tonery Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 157,20 € 26.08.2019 14.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0086/19 Opakované dodanie plynu 8/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.08.2019 14.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0087/19 Záloha - elektrická energia 8/19 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 01.08.2019 14.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0088/19 Vyúčtovanie el.energie za mes.7/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -112,49 € 01.08.2019 07.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0084/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,86 € 31.07.2019 22.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0084/19 Rekonštrukcia a modernizácia- WC Gymnázium Detva 17058554 Activity J+M, s.r.o 50616994 1 530,00 € 29.07.2019 02.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFK0001/19 Rekonštrukcia a modernizácia WC Gymnázium Detva 17058554 Activity J+M, s.r.o 50616994 1 530,00 € 29.07.2019 09.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0085/19 Voda, stočné a zrážky za 7/2019 Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 346,48 € 25.07.2019 14.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0080/19 Strava žiakov 6/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 425,58 € 08.07.2019 17.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0079/19 Služby Gymnázium Detva 17058554 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 105,37 € 04.07.2019 02.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »