Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/19 Prenájom priestorov wellness centra - zo SF Gymnázium Detva 17058554 Zámok Vígľaš, s.r.o 35967641 500,00 € 03.07.2019 09.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0074/19 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 02.07.2019 12.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0077/19 Zaloha na el.energiu za mesiac 7/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 01.07.2019 12.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0082/19 Opakované dodávky plynu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.07.2019 02.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0083/19 Vyúčtovanie el.energie za mesiac 6/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -56,34 € 01.07.2019 09.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0076/19 BOZP,CO a OPP za II.štvrťrok 2019 Gymnázium Detva 17058554 Marian Stančík 43951660 110,00 € 30.06.2019 12.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0081/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,27 € 30.06.2019 17.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0072/19 Zalohova FA ŠEVT Gymnázium Detva 17058554 ŠEVT, a. s. 31331131 5,11 € 13.06.2019 09.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0071/19 Strava žiakov 5/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 568,26 € 12.06.2019 09.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0073/19 ASC agenda - služby Gymnázium Detva 17058554 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 279,00 € 11.06.2019 09.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0066/19 Zemný plyn 6/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 05.06.2019 11.06.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0064/19 Stravné poukážky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 03.06.2019 11.06.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0069/19 Telekomunikačné služby 5/2019 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,36 € 01.06.2019 11.06.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0065/19 Prenájom telocvične 5/2019 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 122,02 € 31.05.2019 11.06.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0070/19 El. energia 5/2019 - vyúčtovanie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -8,16 € 31.05.2019 12.07.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0068/19 El. energia 6/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 28.05.2019 11.06.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0057/19 Strava žiakov 4/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 586,71 € 06.05.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0060/19 Stravné lístky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 02.05.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0062/19 Telekomunikačné 4/2019 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,31 € 01.05.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0063/19 Zemný plyn 5/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.05.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »