Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/19 Prenájom telocvične 4/2019 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 173,52 € 30.04.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0067/19 El. energia 4/2019 vyúčtovanie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 0,45 € 30.04.2019 11.06.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0058/19 Vodné, stočné, zrážková voda 4/2019 Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 117,53 € 25.04.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0061/19 El. energia 5/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 25.04.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0054/19 Zhotovené kópie 1Q/2019 Gymnázium Detva 17058554 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 119,57 € 04.04.2019 07.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0053/19 Batéria a adaptér Gymnázium Detva 17058554 YEScom s.r.o. 07333153 48,59 € 01.04.2019 07.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0052/19 Strava žiakov 3/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 450,18 € 31.03.2019 07.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0055/19 Telekomunikačné 3/2019 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,57 € 31.03.2019 07.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0056/19 El. energia 3/2019 - vyúčtovanie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 48,42 € 31.03.2019 07.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0048/19 Zemný plyn Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 28.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0049/19 Kancelárske potreby Gymnázium Detva 17058554 KORESS s.r.o. 47073675 307,93 € 28.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0051/19 Prenájom priestorov - SF Gymnázium Detva 17058554 AGROSEV, s.r.o. 36033499 309,00 € 28.03.2019 07.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0040/19 Čistiace potreby Gymnázium Detva 17058554 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 120,84 € 27.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0043/19 Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu Gymnázium Detva 17058554 PS ELEKTRO, s.r.o. 46264949 650,12 € 27.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0044/19 Náradia a skrutky Gymnázium Detva 17058554 Štefan Melich - KOMEX 34320661 186,13 € 27.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0046/19 Čistič okien Gymnázium Detva 17058554 FAST PLUS s.r.o. 35712783 115,80 € 27.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0047/19 Stravné poukážky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 27.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0037/19 Vodné, stočné, zrážková voda 1Q/2019 Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 243,30 € 26.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0038/19 Prenájom telocvične 3/2019 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 186,00 € 26.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0041/19 Tonery Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 525,60 € 26.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »