Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0042/19 Čistiace potreby Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 499,59 € 26.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0050/19 El. energia 4/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 25.03.2019 07.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0039/19 Deratizácia Gymnázium Detva 17058554 Jozef Krnáč DeTRI-plus Detva 40145026 20,00 € 22.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0045/19 Oprava osvetlenia Gymnázium Detva 17058554 Bytes, s.r.o. 31596908 83,87 € 21.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0035/19 Učebnice Gymnázium Detva 17058554 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 44,00 € 20.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0033/19 Služby BOZP a OPP za 1.Q/2019 Gymnázium Detva 17058554 Marian Stančík 43951660 110,00 € 18.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0036/19 Virtuálna knižnica 3-12/2019 Gymnázium Detva 17058554 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 66,36 € 18.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0032/19 Strava žiakov 2/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 494,46 € 13.03.2019 28.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0028/19 Virtuálna knižnica 2/2019 Gymnázium Detva 17058554 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 6,64 € 05.03.2019 28.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0025/19 Zemný plyn 3/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.03.2019 19.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0027/19 El. energia 3/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 01.03.2019 28.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0029/19 Predplatné - Smernice pre školstvo - zálohová faktúra Gymnázium Detva 17058554 Verlag Dashofer, s.r.o. 35730129 190,20 € 01.03.2019 28.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0030/19 Telekomunikačné 2/2019 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 26,09 € 01.03.2019 28.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0024/19 Ubytovanie, strava, skypasy - lyžiarsky výcvik Gymnázium Detva 17058554 Kosodrevina, s.r.o. 36267775 4 200,00 € 28.02.2019 18.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0026/19 Prenájom telocvične 2/2019 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 135,02 € 28.02.2019 28.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0031/19 El. energia 2/2019 - vyúčtovanie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 69,59 € 28.02.2019 28.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0023/19 Stravné poukážky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 27.02.2019 18.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0020/19 Virtuálna knižnica 1/2019 Gymnázium Detva 17058554 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 6,64 € 11.02.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0021/19 Strava žiakov 1/2019 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 482,16 € 11.02.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0018/19 Školské tlačivá Gymnázium Detva 17058554 ŠEVT, a. s. 31331131 28,50 € 05.02.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »