Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0015/19 Stravné poukážky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 04.02.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0016/19 Telekomunikačné 1/2019 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,58 € 01.02.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0013/19 Zemný plyn 2/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.02.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0014/19 Prenájom telocvične 1/2019 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 126,00 € 31.01.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0019/19 El. energia 1/2019 - vyúčtovanie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 100,46 € 31.01.2019 18.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0017/19 El. energia 2/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,59 € 29.01.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0012/19 Vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 156,56 € 28.01.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0011/19 Predplatné Škola Gymnázium Detva 17058554 Marian Medlen - JurisDAT 11821973 25,00 € 22.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0008/19 Predplatné Geografia Gymnázium Detva 17058554 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 15.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0009/19 Posúdenie rizík na pracovisku Gymnázium Detva 17058554 Mgr. Marianna Purdeková 51821800 180,00 € 14.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0003/19 Predplatné Slovenské pohľady Gymnázium Detva 17058554 MATICA SLOVENSKA 179027 17,60 € 09.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0007/19 Prenájom priestorov Gymnázium Detva 17058554 AGROSEV, s.r.o. 36033499 320,00 € 09.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0001/19 Príspevok do TV Gymnázium Detva 17058554 Tv LocAll HD s.r.o. 50949551 230,00 € 07.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0002/19 Stravné poukážky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 07.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0005/19 Zemný plyn 1/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0004/19 El. energia 1/2019 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,92 € 01.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7