| DFB0020/20 |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
960,00 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Telekomunikačné služby 1/202 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,99 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
Záloha na el. energiu za mes.2/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
207,83 € |
01.02.2020 |
|
|
09.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
Vyúčtovanie zálohovej fa č.8/20 ŠEVT |
Gymnázium Detva |
17058554 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
37,10 € |
01.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
Vyúčtovane zálohovej fa za el. energiu 1/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,27 € |
01.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Opakované dodávky plynu - záloha 2/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
01.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Vedľajšie služby spojené s výpožičkou telocvične 1/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Spojená škola |
37956205 |
|
105,02 € |
31.01.2020 |
|
|
09.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
Telekomunikačné služby 1/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,12 € |
31.01.2020 |
|
|
09.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Strava žiakov za mesiac 1/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
746,20 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
Voda, stočné a zrážková voda |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
358,82 € |
30.01.2020 |
|
|
09.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
RM |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
34,00 € |
24.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Predplatné časopisu -Škola |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
52829821 |
|
25,00 € |
23.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Zalohova fa ŠEVT |
Gymnázium Detva |
17058554 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
37,10 € |
16.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
SF |
Gymnázium Detva |
17058554 |
BAD,s.r.o |
31631045 |
|
322,80 € |
13.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
Predplatné -Slovenské pohľady na rok 2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
17,60 € |
09.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
960,00 € |
08.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Vyúčtovanie el. energie |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,78 € |
01.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Záloha- elektrická energia 1/2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
225,31 € |
01.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
Opakované dodávky plynu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
01.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
Dobropis -plyn |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
-409,92 € |
01.01.2020 |
|
|
02.02.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
