| DFB0071/20 |
Dezinfekčné prípravky |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Krajčovič Rudolf-VOLCANO new |
33207763 |
|
168,00 € |
22.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
960,00 € |
18.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Záloha na el. energiu za mesiac 6/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
207,83 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
Opakované dodávky plynu 6/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Telekomunikačné služby O2 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
31.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Telekomunikačné služby 5/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,85 € |
31.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Predplatné časopisu -Geografia |
Gymnázium Detva |
17058554 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
|
10,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
RM dezinfekčné prípravky a dávkovač |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
298,68 € |
28.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Celoplošná deratizácia - objekt školy |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Jozef Krnáč DeTRI-plus Detva |
40145026 |
|
25,00 € |
12.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Záloha na el. energiu za mesiac 5/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
207,83 € |
01.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Opakované dodávky plynu 5/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
01.05.2020 |
|
|
17.05.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Dobropis za mesiac 4/20 - el. energia |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-277,08 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Telekomunikačné služby O2 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
30.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Telekomunikačné služby 4/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,30 € |
30.04.2020 |
|
|
17.05.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Voda, stočné a zrážková voda |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
282,91 € |
27.04.2020 |
|
|
17.05.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
RM dezinfekčné prípravky a dávkovač |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
302,07 € |
24.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Záloha na el. energiu za mesiac 4/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
207,83 € |
01.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Telekomunikačné služby O2 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
31.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Vedľajšie náklady spojené s výpožičkou telocvične za mesiac 3/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Spojená škola |
37956205 |
|
63,02 € |
31.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Služby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
84,86 € |
31.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Vyúčtovanie el. energie za mes. 3/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
230,54 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Telekomunikačné služby 3/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,02 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Strava žiakov za mesiac 3/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
399,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
RM kancelársky papier |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
64,00 € |
23.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Opakované dodávky plynu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
666,00 € |
23.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
RM-kancelárske potreby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
430,82 € |
12.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
RM a čistiace potreby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
902,33 € |
12.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
ŠEVT-tlačivá |
Gymnázium Detva |
17058554 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
49,00 € |
11.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Strava žiakov za mesiac 2/20 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
506,80 € |
04.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Služby -BOZP, CO a OPP I.Q.2020 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Marian Stančík |
43951660 |
|
110,00 € |
04.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
