Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0043/20 RM kancelársky papier Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 64,00 € 23.03.2020 25.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0044/20 Opakované dodávky plynu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 23.03.2020 25.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0042/20 RM-kancelárske potreby Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 430,82 € 12.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0041/20 RM a čistiace potreby Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 902,33 € 12.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0038/20 Strava žiakov za mesiac 2/20 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 506,80 € 04.03.2020 12.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0036/20 Služby -BOZP, CO a OPP I.Q.2020 Gymnázium Detva 17058554 Marian Stančík 43951660 110,00 € 04.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0034/20 Telekomunikačné služby O2 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,90 € 03.03.2020 11.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0032/20 Služby virtuálnej knižnice Gymnázium Detva 17058554 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 66,36 € 03.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0031/20 Služby virtuálnej knižnice Gymnázium Detva 17058554 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 6,64 € 03.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0033/20 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 02.03.2020 16.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0030/20 Záloha - tlačivá ŠEVT Gymnázium Detva 17058554 ŠEVT, a. s. 31331131 49,00 € 01.03.2020 11.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0037/20 Telekomunikačné služby 2/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,18 € 01.03.2020 12.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0035/20 Služby spojené s výpožičkou telocvične 2/20 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 21,02 € 01.03.2020 16.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0029/20 Opakované dodávky plynu - záloha 3/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.03.2020 16.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0039/20 Vyúčtovanie el. energie za mes. 2/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 34,71 € 01.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0040/20 Oprava osvetlenia Gymnázium Detva 17058554 Bytes, s.r.o. 31596908 170,90 € 01.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0028/20 DOBROPIS - Storno FA 15/20 ( bola uhradená z Rady rodičov) Gymnázium Detva 17058554 VAP TRAVEL s.r.o. 48021598 -88,80 € 24.02.2020 26.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0022/20 Ubytovanie so službami pre žiakov počas LV VK v počte 25 Gymnázium Detva 17058554 Horský hotel Minciar s.r.o. 43787177 2 400,00 € 14.02.2020 21.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0023/20 Inštruktorské a lektorské služby počas LV Gymnázium Detva 17058554 Mgr. Matej Lalík - PHV 46007351 250,00 € 14.02.2020 21.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0027/20 Preprava účastníkov LV Detva -Skalka a späť Gymnázium Detva 17058554 VAP TRAVEL s.r.o. 48021598 350,00 € 14.02.2020 26.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0026/20 Skipasy pre 25 žiakov počas LV kurz Gymnázium Detva 17058554 CLD s.r.o. 36744948 1 000,00 € 10.02.2020 26.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0025/20 Ubytovanie lektorov Gymnázium Detva 17058554 Mgr. Matej Lalík - PHV 46007351 80,00 € 07.02.2020 11.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0020/20 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 06.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0018/20 Telekomunikačné služby 1/202 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,99 € 05.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0011/20 Záloha na el. energiu za mes.2/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.02.2020 09.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0021/20 Vyúčtovanie zálohovej fa č.8/20 ŠEVT Gymnázium Detva 17058554 ŠEVT, a. s. 31331131 37,10 € 01.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0017/20 Vyúčtovane zálohovej fa za el. energiu 1/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,27 € 01.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0019/20 Opakované dodávky plynu - záloha 2/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0024/20 Služby - projekt Educate Sovakia (lektori) Gymnázium Detva 17058554 AIESEC Banská Bystrica 35981750 100,00 € 01.02.2020 26.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0014/20 Vedľajšie služby spojené s výpožičkou telocvične 1/20 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 105,02 € 31.01.2020 09.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
1 2 »