Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/20 Dezinfekčné prípravky Gymnázium Detva 17058554 Krajčovič Rudolf-VOLCANO new 33207763 168,00 € 22.06.2020 07.07.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0070/20 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 18.06.2020 23.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0063/20 Záloha na el. energiu za mesiac 6/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.06.2020 05.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0068/20 Opakované dodávky plynu 6/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.06.2020 17.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0066/20 Telekomunikačné služby O2 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,90 € 31.05.2020 10.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0067/20 Telekomunikačné služby 5/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,85 € 31.05.2020 10.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0065/20 Predplatné časopisu -Geografia Gymnázium Detva 17058554 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 31.05.2020 10.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0062/20 RM dezinfekčné prípravky a dávkovač Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 298,68 € 28.05.2020 10.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0061/20 Celoplošná deratizácia - objekt školy Gymnázium Detva 17058554 Jozef Krnáč DeTRI-plus Detva 40145026 25,00 € 12.05.2020 10.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0058/20 Záloha na el. energiu za mesiac 5/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.05.2020 13.05.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0054/20 Opakované dodávky plynu 5/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.05.2020 17.05.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0060/20 Dobropis za mesiac 4/20 - el. energia Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -277,08 € 01.05.2020 10.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0057/20 Telekomunikačné služby O2 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,90 € 30.04.2020 13.05.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0059/20 Telekomunikačné služby 4/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,30 € 30.04.2020 17.05.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0055/20 Voda, stočné a zrážková voda Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 282,91 € 27.04.2020 17.05.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0056/20 RM dezinfekčné prípravky a dávkovač Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 302,07 € 24.04.2020 13.05.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0051/20 Záloha na el. energiu za mesiac 4/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.04.2020 20.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0047/20 Telekomunikačné služby O2 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,90 € 31.03.2020 08.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0048/20 Vedľajšie náklady spojené s výpožičkou telocvične za mesiac 3/20 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 63,02 € 31.03.2020 08.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0049/20 Služby Gymnázium Detva 17058554 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 84,86 € 31.03.2020 11.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0052/20 Vyúčtovanie el. energie za mes. 3/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 230,54 € 31.03.2020 20.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0050/20 Telekomunikačné služby 3/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,02 € 31.03.2020 20.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0053/20 Strava žiakov za mesiac 3/20 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 399,00 € 31.03.2020 20.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0043/20 RM kancelársky papier Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 64,00 € 23.03.2020 25.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0044/20 Opakované dodávky plynu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 23.03.2020 25.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0042/20 RM-kancelárske potreby Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 430,82 € 12.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0041/20 RM a čistiace potreby Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 902,33 € 12.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0045/20 ŠEVT-tlačivá Gymnázium Detva 17058554 ŠEVT, a. s. 31331131 49,00 € 11.03.2020 01.04.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0038/20 Strava žiakov za mesiac 2/20 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 506,80 € 04.03.2020 12.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0036/20 Služby -BOZP, CO a OPP I.Q.2020 Gymnázium Detva 17058554 Marian Stančík 43951660 110,00 € 04.03.2020 19.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
1 2 3 »