Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0020/20 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 06.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0018/20 Telekomunikačné služby 1/202 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,99 € 05.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0011/20 Záloha na el. energiu za mes.2/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.02.2020 09.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0021/20 Vyúčtovanie zálohovej fa č.8/20 ŠEVT Gymnázium Detva 17058554 ŠEVT, a. s. 31331131 37,10 € 01.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0017/20 Vyúčtovane zálohovej fa za el. energiu 1/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,27 € 01.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0019/20 Opakované dodávky plynu - záloha 2/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0014/20 Vedľajšie služby spojené s výpožičkou telocvične 1/20 Gymnázium Detva 17058554 Spojená škola 37956205 105,02 € 31.01.2020 09.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0013/20 Telekomunikačné služby 1/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,12 € 31.01.2020 09.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0016/20 Strava žiakov za mesiac 1/20 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 746,20 € 31.01.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0012/20 Voda, stočné a zrážková voda Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 358,82 € 30.01.2020 09.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0010/20 RM Gymnázium Detva 17058554 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 34,00 € 24.01.2020 06.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0009/20 Predplatné časopisu -Škola Gymnázium Detva 17058554 Mgr.Martin Medlen-JurisDat 52829821 25,00 € 23.01.2020 06.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0008/20 Zalohova fa ŠEVT Gymnázium Detva 17058554 ŠEVT, a. s. 31331131 37,10 € 16.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0005/20 SF Gymnázium Detva 17058554 BAD,s.r.o 31631045 322,80 € 13.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0003/20 Predplatné -Slovenské pohľady na rok 2020 Gymnázium Detva 17058554 Matica slovenská 00179027 17,60 € 09.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0002/20 Stravné lístky pre zamestnancov Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 08.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0007/20 Vyúčtovanie el. energie Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 73,78 € 01.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0004/20 Záloha- elektrická energia 1/2020 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 225,31 € 01.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0001/20 Opakované dodávky plynu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0006/20 Dobropis -plyn Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 -409,92 € 01.01.2020 02.02.2020 Viera Šáteková Faktúra