Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/20 Záloha na el. energiu za mesiac 10/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.10.2020 15.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0109/20 Opakované dodávky plynu 10/2020 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.10.2020 15.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0102/20 RM - dezinfekčné prípravky COVID Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 366,60 € 30.09.2020 08.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0106/20 Telekomunikačné služby - mobily 09/20 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 1,90 € 30.09.2020 12.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0107/20 Telekomunikačné služby 09/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,91 € 30.09.2020 15.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0108/20 Služby - zhotovenie kópií za III. Q/2020 Gymnázium Detva 17058554 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 40,92 € 30.09.2020 15.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0105/20 Strava žiakov 09/20 Gymnázium Detva 17058554 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača 42302498 1 048,60 € 30.09.2020 15.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0103/20 Služby BOZP, CO a OPP za III.Q.2020 Gymnázium Detva 17058554 Marian Stančík 43951660 110,00 € 30.09.2020 15.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0101/20 Stravné lístky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 11.09.2020 23.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0095/20 Predplatné - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo Gymnázium Detva 17058554 Verlag Dashofer, s.r.o. 35730129 178,19 € 11.09.2020 03.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0100/20 Tonery Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 523,20 € 09.09.2020 23.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0094/20 Záloha za elektrickú energiu na 09/2020 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.09.2020 23.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0098/20 Opakované dodávky plynu 9/2020 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.09.2020 23.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0099/20 Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 08/2020 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -83,03 € 01.09.2020 05.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0093/20 RM - kancelárske potreby Gymnázium Detva 17058554 KORESS s.r.o. 47073675 391,20 € 31.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0096/20 Telekomunikačné služby - mobily 08/20 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 4,30 € 31.08.2020 23.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0097/20 Telekomunikačné služby 08/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,82 € 31.08.2020 23.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0091/20 Pedagogický diár Gymnázium Detva 17058554 RAABE 35908718 44,00 € 27.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0092/20 RM - dezinfekčné prípravky COVID Gymnázium Detva 17058554 PEMATRANS Slovakia s.r.o. 46928090 387,18 € 26.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0090/20 Služby virtuálnej knižnice Gymnázium Detva 17058554 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 11,00 € 20.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0089/20 Kosačka a krovinorez Gymnázium Detva 17058554 FAST PLUS s.r.o. 35712783 308,99 € 19.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0088/20 Stoličky Gymnázium Detva 17058554 B2B Partner 44413467 198,00 € 10.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0086/20 Telekomunikačné služby O2 Gymnázium Detva 17058554 O2 Slovakia,s.r.o, 35848863 3,91 € 06.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0083/20 Stravné lístky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 03.08.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0081/20 Záloha na el. energiu za mesiac 08/20 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 207,83 € 01.08.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0084/20 Opakované dodávky plynu 08/2020 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.08.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0087/20 Vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 07/2020 Gymnázium Detva 17058554 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -93,66 € 01.08.2020 09.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0085/20 Telekomunikačné služby 07/20 Gymnázium Detva 17058554 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,82 € 31.07.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0082/20 Vodné, stočné a zrážková voda 04-07/20 Gymnázium Detva 17058554 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 290,48 € 30.07.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0080/20 Stravné lístky Gymnázium Detva 17058554 Ticket Service, s.r.o. 52005551 960,00 € 10.07.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
1 2 3 4 »