| DFB0062/22 |
strava žiakov 03/2022 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
807,80 € |
06.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
stravné lístky |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
960,00 € |
04.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
daň z nehnuteľností 2022 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MESTO DETVA |
00319805 |
|
35,90 € |
04.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
prenájom zariadenia MP2555SP |
Gymnázium Detva |
17058554 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
131,52 € |
04.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
telekomunikačné služby 3/22-mobil |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
02.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
telekomunikačné služby 3/22 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,45 € |
01.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
telekomunikačné služby 3/22 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,94 € |
01.04.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Služby BOZP,CO,OPP za 1.Q 2022 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Marian Stančík |
43951660 |
|
110,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
elektrická energia 03/2022 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,80 € |
31.03.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
tlačivá |
Gymnázium Detva |
17058554 |
ŠEVT, a. s. |
31331131 |
|
62,92 € |
30.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PEMATRANS Slovakia s.r.o. |
46928090 |
|
250,00 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Detva |
17058554 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
218,38 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
nákup tabúľ-5ks |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
53231414 |
|
1 179,40 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
ročné predplatné časopisu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
L.K.Permanent, spol.s.r.o. |
31352782 |
|
20,00 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
CD-učebné pomôcky |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Orbis Pictus Istropolitana |
17323266 |
|
55,60 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
komunálny odpad 2022 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MESTO DETVA |
00319805 |
|
858,00 € |
28.03.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
knihy |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
140,70 € |
28.03.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
nákup materiálu-pracov.list č.53/2022 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
36056243 |
|
61,44 € |
28.03.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
predplatné on-line knihy |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
35730129 |
|
107,40 € |
28.03.2022 |
|
|
08.05.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
inzercia |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
15.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
časopis |
Gymnázium Detva |
17058554 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
|
12,00 € |
14.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
integrácia v škole-febr.22 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
11.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
nákup akvária s príslušenstvom |
Gymnázium Detva |
17058554 |
PLAČEK PREMIUM, s.r.o. |
31403344 |
|
358,42 € |
09.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
doplnkový materiál k akváriu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Cichlid Fuljers, s.r.o. |
48016527 |
|
476,65 € |
09.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
servis a čistenie školských projektorov |
Gymnázium Detva |
17058554 |
audio services |
36044920 |
|
495,00 € |
07.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
telekomunikačné služby 2/22-mobil O2 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
O2 Slovakia,s.r.o, |
35848863 |
|
1,90 € |
03.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
poukážky na stravu |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
960,00 € |
03.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
strava žiakov 02/2022 |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Vagača |
42302498 |
|
662,20 € |
03.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
mikroskopy s príslušenstvom |
Gymnázium Detva |
17058554 |
Vedius Soft s.r.o. |
27440354 |
|
1 792,90 € |
02.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
elektrická energia |
Gymnázium Detva |
17058554 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 320,30 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
Viera Šáteková |
|
Faktúra |
