A. En. Slovensko, s.r.o.


Informácie
  • Názov: A. En. Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 36399604
  • Adresa: Dúbravca 5, 03601 Martin

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0001/20 Opakované dodávky plynu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.01.2020 30.01.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0006/20 Dobropis -plyn Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 -409,92 € 01.01.2020 02.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0019/20 Opakované dodávky plynu - záloha 2/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.02.2020 18.02.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0029/20 Opakované dodávky plynu - záloha 3/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.03.2020 16.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0044/20 Opakované dodávky plynu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 23.03.2020 25.03.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0054/20 Opakované dodávky plynu 5/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.05.2020 17.05.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0068/20 Opakované dodávky plynu 6/20 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.06.2020 17.06.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0078/20 Opakované dodávky plynu 07/2020 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0084/20 Opakované dodávky plynu 08/2020 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.08.2020 12.08.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0098/20 Opakované dodávky plynu 9/2020 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.09.2020 23.09.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0109/20 Opakované dodávky plynu 10/2020 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 666,00 € 01.10.2020 15.10.2020 Viera Šáteková Faktúra
DFB0005/19 Zemný plyn 1/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.01.2019 09.02.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0013/19 Zemný plyn 2/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.02.2019 13.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0025/19 Zemný plyn 3/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.03.2019 19.03.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0048/19 Zemný plyn Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 28.03.2019 10.04.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0063/19 Zemný plyn 5/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.05.2019 29.05.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0066/19 Zemný plyn 6/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 05.06.2019 11.06.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0082/19 Opakované dodávky plynu Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.07.2019 02.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0086/19 Opakované dodanie plynu 8/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.08.2019 14.08.2019 Viera Šáteková Faktúra
DFB0091/19 Opakované dodanie plynu 9/2019 Gymnázium Detva 17058554 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 660,00 € 01.09.2019 14.09.2019 Viera Šáteková Faktúra
1 2 »