Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/20 Tonery a kanc.potreby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ferdinandy Vladimír 37542133 204,10 € 22.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0133/20 Vodné a stočné 6-12/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 630,05 € 21.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0132/20 Prehliadka zabezp.zariadenia Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 180,00 € 17.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0131/20 mobil O2 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,90 € 06.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0129/20 Pevná linka telefón Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0127/20 ochrana objektu 12/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.12.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0128/20 plyn 122020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 315,00 € 01.12.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0130/20 vyúčtovanie elektrika 11/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 45,44 € 30.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0125/20 Revízia a kontrola hasiacich zariadení Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ALTAIR - Janka Šmelková 33449341 328,20 € 30.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
7 Objednávame u Vás kontrolu, opravu HP a kontrolu hadicových zariadení v PSLG Revúca Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ALTAIR - Janka Šmelková 33449341 220,00 € 26.11.2020 09.12.2020 Objednávka
DFB0126/20 mesačná platba elektrika 12/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 25.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0122/20 mobil O2 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,93 € 06.11.2020 11.12.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0120/20 mesačná platba elektrika 11/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 05.11.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0119/20 ochrana objektu 112020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.11.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0121/20 Pevná linka telefón Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 01.11.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0123/20 plyn 112020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 315,00 € 01.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0124/20 vyúčtovanie elektrika 10/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4,90 € 31.10.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0116/20 mobilné dáta 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 05.10.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0118/20 telekomunikačné služby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 19,22 € 01.10.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0114/20 ochrana objektu 102020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.10.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »