Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0176/19 obedy zamestnávateľ 55 % 122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 43,75 € 18.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0012/19 obedy SF 122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 8,25 € 18.12.2019 09.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0174/19 čistiace prostriedky Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 LOVITECH, s.r.o. 47122757 88,42 € 17.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0173/19 revízie poplachového systému narušenia Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing.Ľubomír Knopp 10746129 50,00 € 17.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0172/19 revízie elektro rozvodov Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing.Ľubomír Knopp 10746129 400,00 € 17.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0171/19 revízie bleskozvodov Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing.Ľubomír Knopp 10746129 120,00 € 17.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0170/19 vodné Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 125,46 € 11.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0168/19 Virtuálna knižnica poplatok za 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 09.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0011/19 vianočné poukážky zo SF Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 TESCO STORES SR a.s. Bratislava 31321828 325,00 € 08.12.2019 09.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0167/19 mesačný poplatok v zmysle zmluvy 122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 05.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0166/19 elektrika za 122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 05.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0162/19 mobilné siete 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 03.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0165/19 kancelársky papier Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Pánik Patrik Revúca 47650621 61,50 € 03.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0164/19 kancelárske potreby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Pánik Patrik Revúca 47650621 53,45 € 02.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0160/19 plyn 122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0161/19 ochrana objektu 122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 02.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0158/19 náklady za služby spojené s nájmom 122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 02.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0178/19 elektrika vyúčtovanie 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -78,44 € 01.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0169/19 pevná linka 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 20,35 € 01.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0010/19 obedy za 112019 SF Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 9,57 € 29.11.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »