Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0178/19 elektrika vyúčtovanie 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -78,44 € 01.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0169/19 pevná linka 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 20,35 € 01.12.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0010/19 obedy za 112019 SF Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 9,57 € 29.11.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0157/19 obedy za 112019 zamestnanci Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 32,19 € 29.11.2019 14.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0156/19 obedy za 112019 55% Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 50,75 € 29.11.2019 14.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0163/19 mesačný poplatok v zmysle zmluvy 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 29.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0159/19 servis 10,11,12/2019 IT Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 150,00 € 29.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0153/19 náklady za služby spojené s nájmom 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 20.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0154/19 hasiace prístroje kontrola, oprava Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ALTAIR - Janka Šmelková 33449341 191,76 € 13.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0151/19 odborná prehliadky plynovej kotolne Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VTZ SERVIS Výboh 32960573 100,00 € 11.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0146/19 elektrika za 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 06.11.2019 14.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0147/19 Virtuálna knižnica poplatok za 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 04.11.2019 14.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0155/19 ročný prístup verejná správa Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 31592503 165,00 € 04.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0150/19 mobilné siete 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 04.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0144/19 ochrana objektu 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.11.2019 11.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0149/19 voda Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 78,06 € 01.11.2019 14.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0148/19 pevná linka 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 21,65 € 01.11.2019 14.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0145/19 plyn 112019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 01.11.2019 14.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0152/19 vyúčtovanie mesačnej fa za elektriku 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -135,92 € 01.11.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0143/19 mesačný poplatok v zmysle zmluvy 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 31.10.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »