Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0142/19 obedy za 102019 zamestnanci Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 33,30 € 29.10.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0141/19 obedy za 102019 55% Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 52,50 € 29.10.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0140/19 náklady za služby spojené s nájmom 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 17.10.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0138/19 komunálny odpad 2019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Mesto Revúca 328693 92,80 € 07.10.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0135/19 mobilné siete 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,03 € 02.10.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0134/19 elektrika za 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 01.10.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0137/19 pevná linka Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 21,73 € 01.10.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0133/19 ochrana objektu 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.10.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0136/19 Virtuálna knižnica poplatok za 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 01.10.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0132/19 plyn 102019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 01.10.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0139/19 elektrika vyúčtovanie za 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -195,98 € 01.10.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0008/19 obedy za 092019 SF Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 8,25 € 30.09.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0130/19 obedy za 092019 55% Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 43,75 € 30.09.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0129/19 obedy za 092019 zamestnanci Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 27,75 € 30.09.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0128/19 mesačný poplatok v zmysle zmluvy 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 29.09.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0127/19 servis 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 50,00 € 26.09.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0126/19 servis 082019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 50,00 € 26.09.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0123/19 náklady za služby spojené s nájmom 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 18.09.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0125/19 voda Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 150,54 € 16.09.2019 14.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0124/19 služby Študentský časopis bez námahy Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 6,00 € 16.09.2019 14.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »