Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/19 mobilné siete Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0120/19 elektrika za 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 02.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0115/19 tovar - triedne knihy Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 CARTPRINT, s. r. o. 34131159 25,96 € 02.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0116/19 ochrana objektu 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 02.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0118/19 poplatok v zmysle zmluvy za 082019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 02.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0119/19 Virtuálna knižnica poplatok za 082019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 02.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0117/19 plyn 092019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 02.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0122/19 elektrika vyúčtovanie za 082019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -262,37 € 02.09.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0121/19 pevná linka Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 24,35 € 01.09.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0112/19 náklady za služby spojené s nájmom 082019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 07.08.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0106/19 mobilné siete Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0108/19 zmluva o poskytovaní služieb 072019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 02.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0110/19 pevná linka Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 24,12 € 01.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0111/19 fa 082019 elektrika Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 01.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0104/19 plyn 082019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 402,00 € 01.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0105/19 ochrana objektu 082019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0107/19 poplatok v zmysle zmluvy 072019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 01.08.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0109/19 vyúčtovanie mesačnej fa za elektriku 072019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -258,73 € 01.08.2019 22.10.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0100/19 obedy za 072019 zamestnanci Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 21,84 € 26.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0006/19 obedy za 072019 SF Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 6,93 € 26.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »