Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0101/19 obedy za 072019 55% Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 35,28 € 26.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0102/19 servis 072019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 50,00 € 25.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0103/19 poplatok za stránku školy Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Premium Network, s.r.o. Bratislava 46702041 44,04 € 25.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0090/19 mobilné služby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 30,06 € 03.07.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0091/19 mobilné služby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.07.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0098/19 dobropis mobilné služby k fa 2505553406 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 -28,07 € 03.07.2019 15.11.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0114/19 strava 55% za 062019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 72,24 € 01.07.2019 21.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0096/19 pevná linka Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 22,43 € 01.07.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0095/19 elektrika Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 01.07.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0089/19 virtuálna knižnica služby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 01.07.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0093/19 ochrana objektu Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.07.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0094/19 plyn Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 402,00 € 01.07.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0097/19 vyúčtovacia fa elektrika 062019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -238,28 € 01.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0099/19 náklady spojené s nájmom Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 01.07.2019 08.01.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0092/19 služby BOZP, ... Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 30.06.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0007/19 strava SF 062019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 14,19 € 28.06.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0088/19 vodné stočné Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 161,70 € 19.06.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0087/19 aSc Agenda 2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ASC 31361161 189,00 € 11.06.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0083/19 poplatok za prenájom tabletov Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 DATALAN, a. s. Bratislava 35810734 25,20 € 10.06.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0079/19 služby ORANGE Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 32,52 € 03.06.2019 15.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »