Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/19 telefon ORANGE Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.06.2019 15.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0072/19 tlačivá Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ŠEVT, a.s. 31331131 27,00 € 03.06.2019 15.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0082/19 telefon pevná linka Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 22,62 € 03.06.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0085/19 elektrika 062019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 03.06.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0077/19 služba technickej ochrany objektu 062019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 03.06.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0078/19 dodávka plynu 062019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 402,00 € 03.06.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0081/19 služby virtuálnej knižnice Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 03.06.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0084/19 fa vyúčtovanie plyn 01-062019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 313,65 € 03.06.2019 21.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0086/19 vyúčtovanie elktrika 052019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -132,39 € 03.06.2019 22.08.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0074/19 obedy 052019 55% Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 89,04 € 31.05.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0076/19 mesačný poplatok v zmysle zmluvy 052019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 29.05.2019 16.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0068/19 mesačný poplatok mobil 052019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 30,60 € 03.05.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0069/19 mesačný poplatok mobil 052019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.05.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0066/19 pevná linka mesačný poplatok Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 22,58 € 01.05.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0070/19 plyn za 052019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 01.05.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0071/19 dodávka elektriky za 052019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 01.05.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0067/19 mesačný poplatok ochrana objektu 052019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.05.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0073/19 elektrika vyúčtovanie 042019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -143,32 € 01.05.2019 15.07.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0065/19 služby Virtuálnej knižnice za 042019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 30.04.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0064/19 strava zamestnanci Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 70,56 € 30.04.2019 18.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »