Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0062/19 mesačný poplatok v zmysle zmluvy Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 29.04.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0059/19 mesačný poplatok 042019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 30,30 € 03.04.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0060/19 mesačný poplatok 042019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.04.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0058/19 služby Virtuálnej knižnice 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 02.04.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0054/19 mesačná platba za plyn 042019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 01.04.2019 09.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0056/19 mesačná platba pevná linka 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 22,48 € 01.04.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0055/19 mesačná platby ochrana objektu 042019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.04.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0057/19 mesačná platba za elektrinu 042019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 01.04.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0061/19 výúčtovanie fa za elektriku 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -103,47 € 01.04.2019 13.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0051/19 obedy zamestnávateľ 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 69,92 € 29.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0052/19 obedy zamestnanci 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 42,32 € 29.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0053/19 mesačný poplatok v zmysle zmluvy DOZP Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 26.03.2019 17.06.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0050/19 vodné, stočné Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 147,76 € 22.03.2019 25.05.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0047/19 čistiace prostriedky Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 JANETE s. r. o. Rožňava 31688497 54,50 € 21.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0048/19 pracovný odev Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 JANETE s. r. o. Rožňava 31688497 29,70 € 21.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0049/19 administratívny poplatok za službu - Študentský časopis bez námahy Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,90 € 21.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0043/19 autobusová doprava - lyžiarsky Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ján Gabaj GAJARO TOUR RA 40731642 150,00 € 16.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0046/19 servis 4,5,6/2019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 150,00 € 15.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0044/19 ubytovanie - lyžiarsky Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Snowstav s.r.o. 45610843 1 620,00 € 15.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0042/19 náklady spojené s nájmom 2. štvrťrok 2019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 1 816,02 € 15.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »