Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0045/19 služby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 10,00 € 08.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0038/19 tonery Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Pánik Patrik Revúca 47650621 71,60 € 05.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0040/19 mesačný poplatok virtuálna knižnica 022019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 05.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0036/19 mesačný poplatok 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 30,54 € 03.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0037/19 mesačný poplatok 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0035/19 mesačný poplatok elektrina 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 01.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0039/19 mesačný poplatok Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 22,99 € 01.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0034/19 mesačný poplatok plyn 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 01.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0041/19 elektrika vyúčtovacia faktúra 022019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 31,84 € 01.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0033/19 mesačný poplatok o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 032019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.03.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0026/19 obedy 022019 zamestnávateľ Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 98,80 € 28.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0027/19 obedy 022019 zamestnanci Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 59,80 € 28.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0002/19 obedy 022019 SF Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 21,45 € 28.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0030/19 inštalačné práce Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 145,00 € 28.02.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0031/19 servis 01,02,03/2019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 150,00 € 28.02.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0032/19 mesačný poplatok 022019 BOZP, CO, PO Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 28.02.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0028/19 tlač školského časopisu Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Grafdekor, s. r. o. 50285301 28,00 € 27.02.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0024/19 pracovná obuv Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Házy,s.r.o. LaVITA - Zdravotnícke potreby 31672795 33,00 € 20.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0029/19 montážny materiál Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Pánik Patrik Revúca 47650621 398,60 € 19.02.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0025/19 zákonník práce Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PORADCA s.r.o. 36371271 15,50 € 18.02.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »