Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0022/19 služby virtuálnej knižnice 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 11.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0011/19 služby spojené s nájmom 1.-3.2019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 1 816,02 € 04.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0017/19 mobilné siete za 022019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 30,54 € 03.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0018/19 mobilné siete za 022019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0019/19 služby pevnej siete za 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 23,42 € 01.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0015/19 služby plyn 022019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 01.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0020/19 mesačná platba elektrika za 022019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,37 € 01.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0021/19 poplatok mesačný služby technickej ochrany objektu 022019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.02.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0023/19 vyúčtovanie elktrika 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 83,89 € 01.02.2019 16.04.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0012/19 mesačný poplatok BOZP, CO, .. za 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 31.01.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0013/19 obedy 012019 zamestnávateľ Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 95,76 € 31.01.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0014/19 obedy 012019 zamestnanci Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 57,96 € 31.01.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0001/19 obedy 012019 SF Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 20,79 € 31.01.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0009/19 vodné, stočné za 4. štvrťrok 2018 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 131,03 € 07.01.2019 20.02.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0010/19 vyúčtovanie elektrika 122018 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ENERGA Slovakia s.r.o. 36362727 203,05 € 04.01.2019 21.03.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0008/19 mesačné platby plyn 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 600,00 € 03.01.2019 20.02.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0001/19 mesačný poplatok za 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 30,06 € 03.01.2019 20.02.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0002/19 mesačný poplatok za 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ORANGE 35697270 1,00 € 03.01.2019 20.02.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0003/19 služby Virtuálna knižnica za 122018 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 02.01.2019 20.02.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0005/19 mesačný poplatok ochrana objektu za 012019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 02.01.2019 20.02.2019 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »