| DFB0009/20 |
ochrana objektu 022020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
obedy SF 012020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína |
161136 |
|
10,23 € |
31.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
obedy zamestnanci 012020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína |
161136 |
|
36,27 € |
31.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
obedy 55% 012020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína |
161136 |
|
56,73 € |
31.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Náklady za služby spojené s nájmom za prvý štvrťrok 2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Gymnázium M. Kukučína |
00161136 |
|
1 816,02 € |
20.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
mesačný poplatok ochrana objektu 012020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
06.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
plyn 012020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
500,00 € |
03.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
vyúčtovacia fa za 06-122019 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
-811,38 € |
01.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
elektrika 012020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
299,38 € |
01.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
