Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0009/20 ochrana objektu 022020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 03.02.2020 17.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0001/20 obedy SF 012020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 10,23 € 31.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0008/20 obedy zamestnanci 012020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 36,27 € 31.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0007/20 obedy 55% 012020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 56,73 € 31.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0004/20 Náklady za služby spojené s nájmom za prvý štvrťrok 2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 1 816,02 € 20.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0006/20 mesačný poplatok ochrana objektu 012020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 06.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0005/20 plyn 012020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 500,00 € 03.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0001/20 vyúčtovacia fa za 06-122019 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 -811,38 € 01.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0002/20 elektrika 012020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 299,38 € 01.01.2020 16.02.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra