Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/21 Telefón - pevná linka v budove na Železn.ulici Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 31.10.2021 05.11.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0064/21 Archivačné krabice Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 CompAct, spol.s r.o. 17081173 145,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0063/21 tonery Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ferdinandy Vladimír 37542133 88,40 € 22.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0062/21 kancel.potreby pri ukončení agendy školy - archivácia Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 CompAct, spol.s r.o. 17081173 335,05 € 22.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0001/21 SF - regenerácia prac.síl Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Jana Koncošová 48082881 57,13 € 18.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0061/21 vodné a stočné - posledný odpočet 14.10.2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 234,35 € 15.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0058/21 O2 mobil Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,90 € 03.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0059/21 Telefón - pevná linka v budove na Železn.ulici Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 01.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0056/21 Faktúra za elektriku 10/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 244,16 € 01.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0057/21 Plyn 10/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 528,00 € 01.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0055/21 ochrana objektu 10/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.10.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0060/21 Elektrika 9/2021 vyúčtovacia faktúra Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 112,20 € 30.09.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0052/21 O2 mobil Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,90 € 03.09.2021 12.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0053/21 Telefón - pevná linka v budove na Železn.ulici Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 01.09.2021 27.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0050/21 ochrana objektu 9/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.09.2021 27.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0051/21 Plyn 09/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 528,00 € 01.09.2021 27.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0049/21 Faktúra za elektriku 9/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 244,16 € 01.09.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0054/21 Elektrická energia - preplatok Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -132,46 € 31.08.2021 25.10.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0040/21 Telefón - pevná linka v budove na Železn.ulici Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 12.08.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0039/21 O2 mobil Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,90 € 12.08.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0047/21 O2 mobil Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,90 € 06.08.2021 09.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0046/21 Telefón - pevná linka v budove na Železn.ulici Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 01.08.2021 09.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0045/21 Faktúra za elektriku 8/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 244,16 € 01.08.2021 09.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0044/21 Plyn 08/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 528,00 € 01.08.2021 09.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0043/21 ochrana objektu 8/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.08.2021 09.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0048/21 Elektrická energia - preplatok Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -132,92 € 31.07.2021 27.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0041/21 servisné práce na zabezp.zariadení Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 34,20 € 15.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0037/21 Plyn 07/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 528,00 € 01.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0036/21 ochrana objektu 7/2021 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0042/21 Elektrická energia - preplatok Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -133,08 € 30.06.2021 09.09.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
1 2 3 »