| DFB0134/20 |
Tonery a kanc.potreby |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Ferdinandy Vladimír |
37542133 |
|
204,10 € |
22.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
Vodné a stočné 6-12/2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
VVS, a.s. Košice |
36570460 |
|
630,05 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
Prehliadka zabezp.zariadenia |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
|
180,00 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
mobil O2 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,90 € |
06.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Pevná linka telefón |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
T COM, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
ochrana objektu 12/2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
plyn 122020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 315,00 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
vyúčtovanie elektrika 11/2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,44 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Revízia a kontrola hasiacich zariadení |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
33449341 |
|
328,20 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
mesačná platba elektrika 12/2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,00 € |
25.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
mobil O2 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,93 € |
06.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
mesačná platba elektrika 11/2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,00 € |
05.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
ochrana objektu 112020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
01.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Pevná linka telefón |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
T COM, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
plyn 112020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 315,00 € |
01.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
vyúčtovanie elektrika 10/2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,90 € |
31.10.2020 |
|
|
04.01.2021 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
mobilné dáta 092020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
telekomunikačné služby |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
T COM, a.s. |
35763469 |
|
19,22 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
ochrana objektu 102020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
plyn 102020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
160,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
sťahovanie PSLG - GMK |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Sklotextílie Revúca s.r.o. |
478740415 |
|
1 596,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
elektrika - preplatok 9-2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1,78 € |
30.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
mesačná platba elektrika 10 - 2020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,00 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
služby Virtuálnej knižnice 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
3,32 € |
09.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
mobilné dáta 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
04.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
mesačná platba elektrika 092020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,00 € |
04.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
plyn 092020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
160,00 € |
03.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
ochrana objektu 092020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
03.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
pevná linka 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
T COM, a.s. |
35763469 |
|
18,67 € |
01.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
vyúčtovacia fa elektrika za 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2,60 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
