Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/20 Tonery a kanc.potreby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ferdinandy Vladimír 37542133 204,10 € 22.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0133/20 Vodné a stočné 6-12/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 630,05 € 21.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0132/20 Prehliadka zabezp.zariadenia Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 180,00 € 17.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0131/20 mobil O2 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,90 € 06.12.2020 05.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0129/20 Pevná linka telefón Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0127/20 ochrana objektu 12/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.12.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0128/20 plyn 122020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 315,00 € 01.12.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0130/20 vyúčtovanie elektrika 11/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 45,44 € 30.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0125/20 Revízia a kontrola hasiacich zariadení Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 ALTAIR - Janka Šmelková 33449341 328,20 € 30.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0126/20 mesačná platba elektrika 12/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 25.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0122/20 mobil O2 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,93 € 06.11.2020 11.12.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0120/20 mesačná platba elektrika 11/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 05.11.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0119/20 ochrana objektu 112020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.11.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0121/20 Pevná linka telefón Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 9,00 € 01.11.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0123/20 plyn 112020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 315,00 € 01.11.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0124/20 vyúčtovanie elektrika 10/2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4,90 € 31.10.2020 04.01.2021 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0116/20 mobilné dáta 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 05.10.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0118/20 telekomunikačné služby Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 19,22 € 01.10.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0114/20 ochrana objektu 102020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.10.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0115/20 plyn 102020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 160,00 € 01.10.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0117/20 sťahovanie PSLG - GMK Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Sklotextílie Revúca s.r.o. 478740415 1 596,00 € 30.09.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0112/20 elektrika - preplatok 9-2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1,78 € 30.09.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0113/20 mesačná platba elektrika 10 - 2020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 25.09.2020 11.11.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0109/20 služby Virtuálnej knižnice 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 09.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0108/20 mobilné dáta 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 04.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0107/20 mesačná platba elektrika 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 04.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0106/20 plyn 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 160,00 € 03.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0105/20 ochrana objektu 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 03.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0110/20 pevná linka 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 18,67 € 01.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0111/20 vyúčtovacia fa elektrika za 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2,60 € 01.09.2020 16.10.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
1 2 3 4 5 »