Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0109/20 služby Virtuálnej knižnice 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 09.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0108/20 mobilné dáta 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 04.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0107/20 mesačná platba elektrika 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 04.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0106/20 plyn 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 160,00 € 03.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0105/20 ochrana objektu 092020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 03.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0110/20 pevná linka 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 18,67 € 01.09.2020 29.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0111/20 vyúčtovacia fa elektrika za 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2,60 € 01.09.2020 16.10.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0101/20 mobilné dáta 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 06.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0099/20 mesačný poplatok BOZP,CO,... 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 05.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0096/20 služby Virtuálnej knižnice 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 04.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0103/20 oprava komunikátora Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Librenet s. r. o. Revúca 51141876 54,00 € 03.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0100/20 ochrana objektu 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 03.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0098/20 mesačná platba elektrika 082020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 03.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0104/20 vyúčtovacia fa elektrika za 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -3,90 € 01.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0102/20 pevná linka 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 18,61 € 01.08.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0097/20 mesačný poplatok BOZP,CO,... 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 31.07.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFS0004/20 strava SF 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 1,65 € 30.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0095/20 strava zamestnanci 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 5,85 € 30.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0094/20 strava 55% 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 9,15 € 30.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0093/20 spotrebný materiál Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Pánik Patrik Revúca 47650621 95,00 € 14.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0089/20 servis IKT 05,062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 100,00 € 09.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0091/20 služby spojené s nájmom 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 09.07.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0088/20 služby Virtuálnej knižnice 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 06.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0087/20 mobilné dáta 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 05.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0090/20 pevná linka 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 19,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0083/20 jedálne lístky za 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674 346,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0086/20 ochrana objektu 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0092/20 vyúčtovacia fa elektrika za 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2,76 € 01.07.2020 07.09.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0084/20 mesačný poplatok BOZP,CO,... 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 30.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0081/20 materiál na opravu dverí Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 LG Bau-Trade, s.r.o. prevádzka Stavebniny Železničná Revúca 50463489 35,30 € 26.06.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
1 2 3 4 »