Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0004/20 strava SF 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 1,65 € 30.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0095/20 strava zamestnanci 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 5,85 € 30.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0094/20 strava 55% 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína 161136 9,15 € 30.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0093/20 spotrebný materiál Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Pánik Patrik Revúca 47650621 95,00 € 14.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0089/20 servis IKT 05,062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 PANET I.T,s.r.o. Revúca 48108570 100,00 € 09.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0088/20 služby Virtuálnej knižnice 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 06.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0087/20 mobilné dáta 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 05.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0090/20 pevná linka 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 19,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0083/20 jedálne lístky za 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674 346,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0086/20 ochrana objektu 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.07.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0084/20 mesačný poplatok BOZP,CO,... 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 30.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0081/20 materiál na opravu dverí Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 LG Bau-Trade, s.r.o. prevádzka Stavebniny Železničná Revúca 50463489 35,30 € 26.06.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0085/20 mesačná platba elektrika 072020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 25.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0082/20 vodné, stočné Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 VVS, a.s. Košice 36570460 189,58 € 24.06.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0080/20 služby spojené s nájmom 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 16.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0077/20 služby Virtuálnej knižnice 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 09.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0076/20 mobilné dáta 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 03.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0074/20 jedálne kupóny 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674 338,00 € 03.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0078/20 pevná linka 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 25,34 € 01.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0073/20 mesačný poplatok ochrana objektu 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.06.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0079/20 vyúčtovacia faktúra za 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -143,75 € 01.06.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0075/20 mesačný poplatok BOZP,CO,... 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 30,00 € 31.05.2020 09.07.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0072/20 mesačná platba elektrika 062020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,00 € 26.05.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0071/20 Náklady spojené s nájmom za 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Gymnázium M. Kukučína 00161136 605,34 € 25.05.2020 12.08.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0069/20 jedálne kupóny 042020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674 310,00 € 07.05.2020 12.06.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0065/20 mobilné dáta 042020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 04.05.2020 12.06.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0063/20 ochrana objektu 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 Krajské riaditeľstvo PZ 5612000 13,87 € 01.05.2020 12.06.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0064/20 služby Virtuálnej knižnice 042020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 3,32 € 01.05.2020 12.06.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0066/20 mesačná platba elektrika 052020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 257,95 € 01.05.2020 12.06.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
DFB0067/20 pevná linka 042020 Prvé slovenské literárne gymnázium 30197121 T COM, a.s. 35763469 20,16 € 01.05.2020 12.06.2020 Mgr. Ľuboslava Lacjaková Faktúra
1 2 3 4 »