| DFB0109/20 |
služby Virtuálnej knižnice 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
3,32 € |
09.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
mobilné dáta 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
04.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
mesačná platba elektrika 092020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,00 € |
04.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
plyn 092020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
160,00 € |
03.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
ochrana objektu 092020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
03.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
pevná linka 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
T COM, a.s. |
35763469 |
|
18,67 € |
01.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
vyúčtovacia fa elektrika za 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2,60 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
mobilné dáta 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
06.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
mesačný poplatok BOZP,CO,... 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
30,00 € |
05.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
služby Virtuálnej knižnice 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
3,32 € |
04.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
oprava komunikátora |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Librenet s. r. o. Revúca |
51141876 |
|
54,00 € |
03.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
ochrana objektu 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
03.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
mesačná platba elektrika 082020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,00 € |
03.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
vyúčtovacia fa elektrika za 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3,90 € |
01.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
pevná linka 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
T COM, a.s. |
35763469 |
|
18,61 € |
01.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
mesačný poplatok BOZP,CO,... 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
30,00 € |
31.07.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
strava SF 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína |
161136 |
|
1,65 € |
30.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
strava zamestnanci 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína |
161136 |
|
5,85 € |
30.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
strava 55% 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia M. Kukučína |
161136 |
|
9,15 € |
30.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
spotrebný materiál |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Pánik Patrik Revúca |
47650621 |
|
95,00 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
servis IKT 05,062020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
PANET I.T,s.r.o. Revúca |
48108570 |
|
100,00 € |
09.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
služby spojené s nájmom 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Gymnázium M. Kukučína |
00161136 |
|
605,34 € |
09.07.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
služby Virtuálnej knižnice 062020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
3,32 € |
06.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
mobilné dáta 062020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
05.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
pevná linka 062020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
T COM, a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
jedálne lístky za 062020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Up Slovensko, s.r.o. Bratislava |
31396674 |
|
346,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
ochrana objektu 072020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
5612000 |
|
13,87 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
vyúčtovacia fa elektrika za 062020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2,76 € |
01.07.2020 |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
mesačný poplatok BOZP,CO,... 062020 |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
materiál na opravu dverí |
Prvé slovenské literárne gymnázium |
30197121 |
LG Bau-Trade, s.r.o. prevádzka Stavebniny Železničná Revúca |
50463489 |
|
35,30 € |
26.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Ľuboslava Lacjaková |
|
Faktúra |
