| DFB0018/25 |
mobilné služby |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
O2 Slovakia, s.r.o |
47259116 |
|
74,60 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
ochrana osobných údajov |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
36,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
tonery |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Damedis s.r.o |
26931664 |
|
442,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
originálny toner HP 207X 3ks
originálny toner HP 135X 1ks
kompatibilný toner s HP 135 X 1ks
v hodnote 442€ s DPH |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Damedis s.r.o |
26931664 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Eva Dočekalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0019/25 |
menštruačné pomôcky |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
137,50 € |
21.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
mobilné hovory |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
O2 Slovakia, s.r.o |
47259116 |
|
68,30 € |
02.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
ochrana osobných údajov |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
36,00 € |
01.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
menštruačné pomôcky |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
HARTMAN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
28,41 € |
28.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
tlačiareň a tonery |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
497,18 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Laserovú tlačiareň HP LaserJet Pro3002dw a tonery do tlačiarne v hodnote 497,18€ s DPH |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Eva Dočekalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0007/25 |
doprava na lyžiarsky kurz |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
PB TEL s.r.o. |
36732273 |
|
423,30 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
LV - skipasy, obedy, úschovňa |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Tále, a.s. |
36028631 |
|
740,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
|
666,02 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
|
174,39 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
tlačivá vyúčtovacia |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
ŠEVT |
31331131 |
|
212,93 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
čiastiace potreby v hodnote 666,02€ s DPH |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Eva Dočekalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0002/25 |
kancelárske potreby v hodnote 174,39€ s DPH |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Eva Dočekalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0001/25 |
Lyžiarsky kurz ( 10.2. - 14.2.2025)
skipas + strava + úschovňa
počet žiakov: 10
počet pedagógov: 2 |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
Tále, a.s. |
36028631 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Eva Dočekalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0003/25 |
prepravu žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne od 10.2. - 14.2.2025
trasa Brezno - Tále |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
PB TEL s.r.o. |
36732273 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Eva Dočekalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0002/25 |
mobilné služby |
Obchodná akadémia Brezno |
35652454 |
O2 Slovakia, s.r.o |
47259116 |
|
68,65 € |
02.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ingrid Košťáková |
|
Faktúra |
