Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/24 Účtovníctvo RO 2024 Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 41,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0077/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 LUNYS s.r.o. 36472549 102,11 € 19.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0067/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 67,16 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0071/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 208,02 € 13.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0070/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 291,96 € 13.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0061/24 požiarne dvere Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 JOMA SEPO spol..s.r.o. 36056243 355,20 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0074/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 107,23 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0069/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 557,06 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0066/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 871,50 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0076/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 MIVE Miros. Juhas/Pekar. 30190762 354,74 € 10.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0073/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 118,52 € 06.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0072/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 317,22 € 06.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0075/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 128,02 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0068/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 11,14 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0057/24 vodárenský materiál Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 Roman Király - STAVOINŠT 34794221 84,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0059/24 technik PO a BOZP Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 50,00 € 04.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0037/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 LUNYS s.r.o. 36472549 709,41 € 03.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0050/24 telefon Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 74,52 € 02.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
0005/24 Požiarne dvere EW30 80 ľavé biele Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 JOMA SEPO spol..s.r.o. 36056243 355,20 € 01.02.2024 22.02.2024 Mgr. Ľubica Nociarová Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0058/24 telefon Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 Slovak Telecom a.s. 35763469 18,42 € 01.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
1 2 3 4 5 »