Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/24 Antivírus ESET 1 rok 11 zariadení Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 ESET, spol. s r. o. 31333532 144,04 € 06.06.2024 21.06.2024 Mgr. Ľubica Nociarová Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0244/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 206,17 € 28.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0243/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 423,19 € 28.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0245/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 129,58 € 27.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0224/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 656,82 € 25.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0248/24 odevy, obuv Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 REMPOS Bazovský 30435901 558,30 € 22.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0247/24 kvety, zemina Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 Yucca Mgr.Kurak 0170 198,48 € 22.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0249/24 servis tlačiarne Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 DATEX RS 47190396 36,00 € 22.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0232/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 226,03 € 21.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0231/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NORD SVIT 36171093 62,03 € 21.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0246/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 MIVE Miros. Juhas/Pekar. 30190762 248,49 € 20.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0226/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 190,45 € 20.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0237/24 vybavenie lekárničiek Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 REN-MED spol. s r.o. 36632457 41,68 € 16.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0239/24 oprava výťahu Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 Otis 35683929 240,30 € 16.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0222/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 INMEDIA 36019208 113,98 € 16.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0236/24 Toner, servis PC Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 DATEX RS 47190396 103,80 € 16.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
DFB0238/24 elektrospotrebiče, Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NAY ELEKTRODOM 35739487 216,95 € 16.05.2024 05.06.2024 Ing. Miroslav Bičan Faktúra
0014/24 elektrospotrebiče Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 NAY ELEKTRODOM 35739487 216,95 € 15.05.2024 21.05.2024 Mgr. Ľubica Nociarová Vedúci PEÚ Objednávka
0013/24 kvety, zemina, hnojivo, exteriér Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 Yucca Mgr.Kurak 0170 198,48 € 15.05.2024 28.05.2024 Mgr. Ľubica Nociarová Vedúci PEÚ Objednávka
0015/24 pracovné odevy, obuv Zariadenie sociálnych služieb Náruč 35653663 REMPOS Bazovský 30435901 558,30 € 15.05.2024 28.05.2024 Mgr. Ľubica Nociarová Vedúci PEÚ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »