| 0009/25 |
Nitrilové rukavice jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
Pre Vás s. r. o. |
53123727 |
|
240,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
296,91 € |
23.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
213,57 € |
23.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
305,33 € |
23.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Overenie/kalibrácia meradiel. |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
200,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
TAURIS a.s. |
36773123 |
|
95,90 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
všeobecný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
Brnová Ľudmila |
47984856 |
|
163,03 € |
21.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
DUFFI s.r.o. |
36628166 |
|
187,38 € |
20.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
68,54 € |
19.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
252,88 € |
16.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
262,30 € |
16.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
328,44 € |
16.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
Šablatúrová Alžbeta |
35483415 |
|
430,00 € |
15.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
všeobecný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
REA - S s.r.o. Brezno |
36059099 |
|
102,00 € |
13.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
TAURIS a.s. |
36773123 |
|
152,14 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
DUFFI s.r.o. |
36628166 |
|
224,31 € |
10.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
328,18 € |
09.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
189,78 € |
09.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
INMEDIAs.r.o Zvolen |
36019208 |
|
168,76 € |
09.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček |
35679565 |
PENAM Slovakia |
36283576 |
|
45,31 € |
05.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Katarína Kókaiová |
|
Faktúra |
