Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/24 FA-za vodné+stočné úsek Útulok Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,.s. 36644030 419,71 € 15.02.2024 24.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0038/24 FA-za vodné+stočné ZSS Vepor Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,.s. 36644030 800,93 € 15.02.2024 24.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0036/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MIVE-Pek. Miroslav Juhás 30190762 102,17 € 10.02.2024 24.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0037/24 FA-za odvoz odpadu Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Brantner Gemer 36021211 22,20 € 09.02.2024 24.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0027/24 FA-za školenie Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 ADEVEC s.r.o. 36558117 50,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0017/24 FA-za mobil Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 O2 Slovakia 35848863 33,12 € 02.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0025/24 FA-za telefón Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slovak Telecom a.s. 0035763469 20,64 € 01.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0022/24 FA-za GDPR Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Osobný údaj.sk 50528041 46,80 € 01.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0018/24 FA-za elektrinu Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MAGNA ENERGIA 35743565 283,17 € 01.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0021/24 FA-za plyn ZSS Vepor Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 1 023,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0020/24 FA-za plyn ZSS Vepor - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 45,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0019/24 FA-za plyn ZSS Vepor - úsek Útulok Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 210,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0023/24 FA-za PMXnet Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 PMXnet, s.r.o. 36629880 26,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0014/24 FA-za potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Klenovec 35982535 Juhász Robert 48067920 308,32 € 31.01.2024 15.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0033/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MIVE-Pek. Miroslav Juhás 30190762 87,18 € 31.01.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0026/24 FA-za elektrinu-nedoplatok 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MAGNA ENERGIA 35743565 198,36 € 31.01.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0030/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 KOLIBA,a.s. 36036838 72,29 € 30.01.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0029/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 197,63 € 30.01.2024 20.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0016/24 FA-za program SOC,DOK /I.Q.2024/ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Klenovec 35982535 IreSoft,s.r.o. 26297850 402,48 € 25.01.2024 15.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0015/24 FA-za program SKL,STR / I.Q.2024/ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Klenovec 35982535 IreSoft,s.r.o. 26297850 301,93 € 25.01.2024 15.02.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
1 2 »