| DFB0176/25 |
FA-za materiál UPSVaR |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
HEVEA,Cerovský Ján |
34231714 |
|
293,18 € |
20.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
FA-za čistiace prostriedky+prepravné |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
GASTROLUX |
36413186 |
|
113,78 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
FA-za odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Brantner Gemer |
36021211 |
|
22,76 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
FA-za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
MIVE-Pek. Miroslav Juhás |
30190762 |
|
52,48 € |
10.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
FA-za materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
JYSKs.r.o. |
35974133 |
|
751,29 € |
06.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
FA-za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
44,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
FA-za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Koliba HORECA |
56415613 |
|
135,48 € |
03.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
FA-za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
TAURIS a.s. |
31642705 |
|
107,74 € |
03.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
FA-za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
36019208 |
|
164,78 € |
03.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
FA-za mobil/služby/ |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
33,95 € |
02.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
FA-za telefón |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Slovak Telecom a.s. |
0035763469 |
|
21,38 € |
01.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
FA-za GDPR |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
FA-za plyn /ZSS Vepor-úsek Útulok/ |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Slov.plyn.priemysel |
686387 |
|
230,00 € |
01.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
FA-za plyn /ZSS Vepor-kuchyňa/ |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Slov.plyn.priemysel |
686387 |
|
51,00 € |
01.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
FA-za plyn /ZSS Vepor/ |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Slov.plyn.priemysel |
686387 |
|
1 052,00 € |
01.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
FA-za PMXnet |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
PMXnet, s.r.o. |
36629880 |
|
26,64 € |
01.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
FA-za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Juhász Robert |
48067920 |
|
357,95 € |
31.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
FA-za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
MIVE-Pek. Miroslav Juhás |
30190762 |
|
124,21 € |
31.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
FA-za materiál MTZ |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
Soňa Matiášová-chovateľské potreby |
35487038 |
|
583,06 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
FA-za materiál UPSVaR |
Zariadenie sociálnych služieb Vepor |
35982535 |
HEVEA,Cerovský Ján |
34231714 |
|
303,18 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Patrícia Moncoľová |
|
Faktúra |
