Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0176/25 FA-za materiál UPSVaR Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 HEVEA,Cerovský Ján 34231714 293,18 € 20.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0171/25 FA-za čistiace prostriedky+prepravné Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 GASTROLUX 36413186 113,78 € 16.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0170/25 FA-za odvoz odpadu Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Brantner Gemer 36021211 22,76 € 10.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0175/25 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MIVE-Pek. Miroslav Juhás 30190762 52,48 € 10.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0165/25 FA-za materiál Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 JYSKs.r.o. 35974133 751,29 € 06.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0163/25 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 44,00 € 04.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0174/25 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Koliba HORECA 56415613 135,48 € 03.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0172/25 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 TAURIS a.s. 31642705 107,74 € 03.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0173/25 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 164,78 € 03.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0151/25 FA-za mobil/služby/ Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 O2 Slovakia 35848863 33,95 € 02.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0161/25 FA-za telefón Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slovak Telecom a.s. 0035763469 21,38 € 01.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0147/25 FA-za GDPR Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Osobný údaj.sk 50528041 47,97 € 01.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0150/25 FA-za plyn /ZSS Vepor-úsek Útulok/ Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 230,00 € 01.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0149/25 FA-za plyn /ZSS Vepor-kuchyňa/ Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 51,00 € 01.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0148/25 FA-za plyn /ZSS Vepor/ Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 1 052,00 € 01.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0152/25 FA-za PMXnet Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 PMXnet, s.r.o. 36629880 26,64 € 01.06.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0169/25 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Juhász Robert 48067920 357,95 € 31.05.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0153/25 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MIVE-Pek. Miroslav Juhás 30190762 124,21 € 31.05.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0160/25 FA-za materiál MTZ Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Soňa Matiášová-chovateľské potreby 35487038 583,06 € 30.05.2025 09.07.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0144/25 FA-za materiál UPSVaR Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 HEVEA,Cerovský Ján 34231714 303,18 € 29.05.2025 24.06.2025 Patrícia Moncoľová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »