Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0160/24 FA-za ISO recertifikačný audit Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 QECON, spol.s.r.o. 36059587 600,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0161/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Oľga Miháliková 55651879 198,60 € 04.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0147/24 FA-za mobil Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 O2 Slovakia 35848863 33,12 € 03.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0148/24 FA-za GDPR Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Osobný údaj.sk 50528041 46,80 € 01.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0150/24 FA-za elektrinu Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MAGNA ENERGIA 35743565 283,17 € 01.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0153/24 FA-za plyn ZSS Vepor - úsek Útulok Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 210,00 € 01.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0152/24 FA-za plyn ZSS Vepor - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 45,00 € 01.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0151/24 FA-za plyn ZSS Vepor Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Slov.plyn.priemysel 686387 1 023,00 € 01.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0149/24 FA-za PMXnet Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 PMXnet, s.r.o. 36629880 26,00 € 01.06.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0168/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MIVE-Pek. Miroslav Juhás 30190762 94,89 € 31.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0159/24 FA-za materiál /rastliny na dvor v ZSS/ Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Igor Vančík, NIKA 50232142 141,70 € 30.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0146/24 FA-za vodné+stočné úsek Útulok Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,.s. 36644030 496,64 € 30.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0145/24 FA-za vodné+stočné ZSS Vepor Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,.s. 36644030 940,84 € 30.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0154/24 FA-za servis osobného auta Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 AUTODOPRAVOVŇA,P.Bálint 0207 101,30 € 28.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0162/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 KOLIBA,a.s. 36036838 135,53 € 28.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0167/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 200,47 € 28.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0164/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 KOLIBA,a.s. 36036838 82,93 € 21.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0166/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 TAURIS a.s. 31642705 91,43 € 21.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0165/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 149,24 € 21.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
DFB0163/24 FA-za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vepor 35982535 MIVE-Pek. Miroslav Juhás 30190762 92,83 € 20.05.2024 19.06.2024 Patrícia Moncoľová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »