Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0168/21 koberec, podložky pod stoličku Horehronské múzeum Brezno 35984783 LAURISreal, s.r.o. 52446867 1 097,51 € 27.12.2021 30.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0171/21 tonery do tlačiarní Horehronské múzeum Brezno 35984783 DVcom s.r.o. 36676616 252,50 € 27.12.2021 30.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
0079/21 Koberec Fortesse Horehronské múzeum Brezno 35984783 LAURISreal, s.r.o. 52446867 1 100,00 € 23.12.2021 27.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0167/21 horehronskemuzeum.sk (unlimited hosting) Horehronské múzeum Brezno 35984783 Websupport 36421928 89,50 € 23.12.2021 27.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0170/21 výmena switch Horehronské múzeum Brezno 35984783 DVcom s.r.o. 36676616 76,00 € 23.12.2021 30.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
0078/21 tonery do tlačiarne (P-4020MFP a P-3520MFP) Horehronské múzeum Brezno 35984783 TA BB Slovakia, s.r.o. 51888921 361,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0165/21 tonery TA do tlačiarní Horehronské múzeum Brezno 35984783 TA BB Slovakia, s.r.o. 51888921 360,99 € 22.12.2021 27.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0166/21 čistiace prostriedky Horehronské múzeum Brezno 35984783 Kollmann s.r.o. 36042137 306,05 € 22.12.2021 27.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
0074/21 AV program Bitdefender total pre 15 PC na rok 2022 Horehronské múzeum Brezno 35984783 DVcom s.r.o. 36676616 112,00 € 21.12.2021 22.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0075/21 výmena switch v objekte Radnice Horehronské múzeum Brezno 35984783 DVcom s.r.o. 36676616 76,00 € 21.12.2021 22.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0076/21 tonery do tlačiarní Horehronské múzeum Brezno 35984783 DVcom s.r.o. 36676616 252,50 € 21.12.2021 22.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0077/21 čistiace prostriedky Horehronské múzeum Brezno 35984783 Kollmann s.r.o. 36042137 320,00 € 21.12.2021 22.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0164/21 dodanie a montáž elektrické pece Horehronské múzeum Brezno 35984783 PELK s.r.o. 47990902 1 682,40 € 21.12.2021 27.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0169/21 antivírusový program Horehronské múzeum Brezno 35984783 DVcom s.r.o. 36676616 112,00 € 21.12.2021 30.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
0073/21 Kancelársky materiál a papier Horehronské múzeum Brezno 35984783 SOJKA SK 48172146 450,00 € 20.12.2021 20.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0162/21 výmena akumulátorov Horehronské múzeum Brezno 35984783 ECHO security 46395504 143,04 € 20.12.2021 27.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0161/21 revízie v objektoch HM Horehronské múzeum Brezno 35984783 ECHO security 46395504 541,20 € 20.12.2021 27.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0160/21 kancelársky materiál a papier Horehronské múzeum Brezno 35984783 SOJKA SK 48172146 424,93 € 20.12.2021 27.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
0071/21 stravné lístky 01/2022 Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 645,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0158/21 stravné lístky 01/2022 Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 645,00 € 17.12.2021 22.12.2021 Katarína Gašparíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »