Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0053/20 oprava PSN - EZS v budove HM 55 Horehronské múzeum Brezno 35984783 ECHO security 46395504 100,00 € 27.05.2020 03.06.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0052/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 702,00 € 27.05.2020 03.06.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0056/20 elektrická energia 6/2020 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 1 138,45 € 26.05.2020 08.06.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0055/20 elektrická energia 6/2020 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 241,76 € 26.05.2020 08.06.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0051/20 štvrťročné revízie EPS v budovách HM Horehronské múzeum Brezno 35984783 AMIGA bezpečnostné systémy, spol. s r.o. 35689137 133,84 € 21.05.2020 26.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0016/20 štvrťročné revízie EPS Horehronské múzeum Brezno 35984783 AMIGA bezpečnostné systémy, spol. s r.o. 35689137 134,00 € 20.05.2020 21.05.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0015/20 oprava PSN (EPS,EZS), riešenie problému expanderu Horehronské múzeum Brezno 35984783 ECHO security 46395504 100,00 € 18.05.2020 26.05.2020 Riaditeľ Objednávka
DF0049/20 policové regály Horehronské múzeum Brezno 35984783 Bludovický Svatý Ján 28645995 7 276,70 € 14.05.2020 21.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0050/20 fólie, samolepiace pásky Horehronské múzeum Brezno 35984783 Servisbal obaly s.r.o 49811169 240,83 € 11.05.2020 18.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0048/20 prepravky - sťahovanie depozitu Horehronské múzeum Brezno 35984783 Manutan Slovakia s.r.o. 35885815 285,60 € 07.05.2020 14.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0014/20 fólie bublinkavé, priehľadné, papierové pásky Horehronské múzeum Brezno 35984783 Servisbal obaly s.r.o 49811169 240,77 € 05.05.2020 05.05.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0013/20 prepravky na pečivo Horehronské múzeum Brezno 35984783 Manutan Slovakia s.r.o. 35885815 285,60 € 04.05.2020 04.05.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0040/20 telefón, internet Horehronské múzeum Brezno 35984783 Slovak Telekom 35763469 60,46 € 01.05.2020 14.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0012/20 regály do depozitára Horehronské múzeum Brezno 35984783 Bludovický Svatý Ján 28645995 7 276,70 € 30.04.2020 30.04.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0041/20 PCO 4/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 CBS-BOS s.r.o. 36018236 110,00 € 30.04.2020 14.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0047/20 elektrická energia 5/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 -19,25 € 30.04.2020 04.06.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0044/20 spotreba vody, stočné HM 13 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť, a.s. 36644030 5,66 € 29.04.2020 14.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0043/20 spotreba vody, stočné HM 13,zráž.voda Horehronské múzeum Brezno 35984783 Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť, a.s. 36644030 405,55 € 29.04.2020 14.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0042/20 spotreba vody, stočné KD 17 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť, a.s. 36644030 5,66 € 29.04.2020 14.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0046/20 elektrická energia 5/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Energa s.r.o. 36362727 1 138,45 € 27.04.2020 14.05.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »