| DF0033/20 |
stravné lístky |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 092,00 € |
26.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0036/20 |
elektrická energia 4/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 138,45 € |
25.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0035/20 |
elektrická energia 4/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
241,76 € |
25.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0032/20 |
oprava omietky na štíte budovy HM č. 13 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Studio S, |
47811579 |
|
4 114,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0031/20 |
výmena lapačov v budove HM č. 13 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Studio S, |
47811579 |
|
3 133,40 € |
10.03.2020 |
|
|
23.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| 0008/20 |
oprava omietky na štíte budovy Meštiansky dom |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Studio S, |
47811579 |
|
4 474,00 € |
04.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0009/20 |
výmena lapačov v budove Meštiansky dom |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Studio S, |
47811579 |
|
3 200,00 € |
04.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0027/20 |
telefón, internet |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,51 € |
01.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0029/20 |
tlač plagátu Hmyz |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
ART Brezno s.r.o. |
45419469 |
|
35,00 € |
29.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0028/20 |
PCO 2/2020 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
CBS-BOS s.r.o. |
36018236 |
|
110,00 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0030/20 |
elektrická energia 2/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
711,18 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| 0007/20 |
stravné lístky |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
780,00 € |
26.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0023/20 |
stravné lístky |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
780,00 € |
26.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0026/20 |
elektrická energia 3/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 138,45 € |
25.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0025/20 |
elektrická energia 3/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
241,76 € |
25.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0022/20 |
Publikácia "Účtovné súvsťažnosti", poštovné |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Regionálne vzdelávacie centrum n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
20.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0024/20 |
časopis Múzeum. poštovné |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Slov.národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
18.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| 0005/20 |
osobné motorové vozidlo Dokker s príslušenstvom |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
EUROCAMP, s.r.o. |
31648291 |
|
14 997,00 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0006/20 |
účtovné súvsťažnosti, poštovné |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Regionálne vzdelávacie centrum n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
17.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0004/20 |
polystyrénové vajíčka, poštovné |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
AZ dom a záhrada I. Mundier IMKROV |
40651681 |
|
64,50 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
