| DF0146/20 |
servis motorového vozidla Renault |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Mi-Alex Service |
50113739 |
|
94,48 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0147/20 |
skenery |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
DVcom - Marcela Ťažká |
36676616 |
|
218,00 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0155/20 |
PCO 11/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
CBS-BOS s.r.o. |
36018236 |
|
110,00 € |
30.11.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0169/20 |
elektrická energia 11/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-23,49 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| 0075/20 |
kancelárske stoly, zásuvkový kontejner, plastové skrine |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
B2B partner |
44413467 |
|
982,80 € |
27.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0076/20 |
stravné lístky |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
468,00 € |
27.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0144/20 |
kancelársky nábytok |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
B2B partner |
44413467 |
|
982,80 € |
27.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0145/20 |
stravné lístky |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
468,00 € |
27.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| 0072/20 |
sezónne prezutie, montáž snímačov tlaku pneumatík- Dácia, výmena oleja, filtrov Renault |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Mi-Alex Service |
50113739 |
|
140,00 € |
26.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0073/20 |
zhotovenie bypasu - kúrenárske práce v depozitári SOŠTaS |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Zemko s.r.o. |
46765867 |
|
464,24 € |
26.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0074/20 |
výmena radiátorových ventilov v depozitári SOŠTaS |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Ľubomír Pančík |
43214223 |
|
724,00 € |
26.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0143/20 |
chladnička, odvoz starého spotrebiča |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
OKAY Slovakia , spol. s. r. o. |
35825979 |
|
225,99 € |
25.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0153/20 |
Revízie PSN v budovách HM č. 55,13, depozit Sp.šk. |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
ECHO security |
46395504 |
|
300,00 € |
25.11.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0158/20 |
elektrická energia 12/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
241,76 € |
25.11.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0157/20 |
elektrická energia 12/20 |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 138,45 € |
25.11.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| DF0152/20 |
montáž EPS, EZS v depozitári SOŠ TaS |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
ECHO security |
46395504 |
|
4 942,68 € |
25.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| 0071/20 |
Led svietidlá, materiál, prepravné |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
|
2 544,48 € |
24.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/20 |
germicídny žiarič |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
LB servis sk, s.r.o. |
35970961 |
|
384,00 € |
20.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0138/20 |
písací stôl, kontajner, rezačka, laminovacie kapsy |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
B2B partner |
44413467 |
|
665,64 € |
20.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
Katarína Gašparíková |
|
Faktúra |
| 0070/20 |
strešný nosič, disky, snímač tlaku Dácia |
Horehronské múzeum Brezno |
35984783 |
EUROCAMP, s.r.o. |
31648291 |
|
469,00 € |
20.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
Ivica Krištofová |
Riaditeľ |
Objednávka |
