Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0033/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 092,00 € 26.03.2020 30.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0036/20 elektrická energia 4/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 1 138,45 € 25.03.2020 09.04.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0035/20 elektrická energia 4/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 241,76 € 25.03.2020 09.04.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0032/20 oprava omietky na štíte budovy HM č. 13 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Studio S, 47811579 4 114,00 € 16.03.2020 18.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0031/20 výmena lapačov v budove HM č. 13 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Studio S, 47811579 3 133,40 € 10.03.2020 23.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0008/20 oprava omietky na štíte budovy Meštiansky dom Horehronské múzeum Brezno 35984783 Studio S, 47811579 4 474,00 € 04.03.2020 11.03.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0009/20 výmena lapačov v budove Meštiansky dom Horehronské múzeum Brezno 35984783 Studio S, 47811579 3 200,00 € 04.03.2020 11.03.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0027/20 telefón, internet Horehronské múzeum Brezno 35984783 Slovak Telekom 35763469 62,51 € 01.03.2020 12.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0029/20 tlač plagátu Hmyz Horehronské múzeum Brezno 35984783 ART Brezno s.r.o. 45419469 35,00 € 29.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0028/20 PCO 2/2020 Horehronské múzeum Brezno 35984783 CBS-BOS s.r.o. 36018236 110,00 € 29.02.2020 12.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0030/20 elektrická energia 2/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 711,18 € 29.02.2020 16.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0007/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 780,00 € 26.02.2020 11.03.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0023/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 780,00 € 26.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0026/20 elektrická energia 3/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 1 138,45 € 25.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0025/20 elektrická energia 3/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 241,76 € 25.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0022/20 Publikácia "Účtovné súvsťažnosti", poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 Regionálne vzdelávacie centrum n.o. 37986635 39,00 € 20.02.2020 27.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0024/20 časopis Múzeum. poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 Slov.národné múzeum 00164721 11,44 € 18.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0005/20 osobné motorové vozidlo Dokker s príslušenstvom Horehronské múzeum Brezno 35984783 EUROCAMP, s.r.o. 31648291 14 997,00 € 17.02.2020 17.02.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0006/20 účtovné súvsťažnosti, poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 Regionálne vzdelávacie centrum n.o. 37986635 39,00 € 17.02.2020 18.02.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0004/20 polystyrénové vajíčka, poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 AZ dom a záhrada I. Mundier IMKROV 40651681 64,50 € 12.02.2020 12.02.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 »