Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0028/20 PCO 2/2020 Horehronské múzeum Brezno 35984783 CBS-BOS s.r.o. 36018236 110,00 € 29.02.2020 12.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0030/20 elektrická energia 2/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 711,18 € 29.02.2020 16.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0007/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 780,00 € 26.02.2020 11.03.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0023/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 780,00 € 26.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0026/20 elektrická energia 3/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 1 138,45 € 25.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0025/20 elektrická energia 3/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 241,76 € 25.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0022/20 Publikácia "Účtovné súvsťažnosti", poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 Regionálne vzdelávacie centrum n.o. 37986635 39,00 € 20.02.2020 27.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0024/20 časopis Múzeum. poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 Slov.národné múzeum 00164721 11,44 € 18.02.2020 11.03.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0005/20 osobné motorové vozidlo Dokker s príslušenstvom Horehronské múzeum Brezno 35984783 EUROCAMP, s.r.o. 31648291 14 997,00 € 17.02.2020 17.02.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0006/20 účtovné súvsťažnosti, poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 Regionálne vzdelávacie centrum n.o. 37986635 39,00 € 17.02.2020 18.02.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
0004/20 polystyrénové vajíčka, poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 AZ dom a záhrada I. Mundier IMKROV 40651681 64,50 € 12.02.2020 12.02.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0021/20 veľkonočné vajíčka, poštovné Horehronské múzeum Brezno 35984783 AZ dom a záhrada I. Mundier IMKROV 40651681 64,50 € 11.02.2020 26.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0020/20 prenájom reklamnej plochy Horehronské múzeum Brezno 35984783 Technické služby 00183067 30,00 € 10.02.2020 14.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0014/20 telefón, internet Horehronské múzeum Brezno 35984783 Slovak Telekom 35763469 62,05 € 01.02.2020 21.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0018/20 PCO 1/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 CBS-BOS s.r.o. 36018236 110,00 € 31.01.2020 12.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0019/20 elektrická energia 1/20 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Magna energia a.s. 35743565 961,80 € 31.01.2020 21.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0011/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 663,00 € 30.01.2020 10.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
0003/20 stravné lístky Horehronské múzeum Brezno 35984783 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 663,00 € 30.01.2020 10.02.2020 Ivica Krištofová Riaditeľ Objednávka
DF0017/20 spotreba vody, stočné HM 13 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť, a.s. 36644030 5,66 € 30.01.2020 21.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
DF0016/20 spotreba vody, stočné KD 17 Horehronské múzeum Brezno 35984783 Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť, a.s. 36644030 8,50 € 30.01.2020 21.02.2020 Katarína Gašparíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »