| DF0105/20 |
telekomunikačné služby - mobilná sieť - preplatok |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
ORANGE |
35697270 |
|
-31,98 € |
10.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0100/20 |
dodávka tepla depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
VEOLIA |
36644030 |
|
108,07 € |
04.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0095/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
34,94 € |
03.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0094/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
03.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0093/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
03.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0092/20 |
služby v oblasti CO |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
31.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0098/20 |
práce technika TPO |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo |
32627149 |
|
60,00 € |
28.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0097/20 |
za el. energiu depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Magna energia |
35743565 |
|
10,31 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0096/20 |
za el. energiu |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Magna energia |
35743565 |
|
845,05 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0091/20 |
vodné, stočné NMG |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
176,94 € |
25.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0090/20 |
stočné depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
132,24 € |
21.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0089/20 |
dezinfekcia, rúška, ochranné štíty |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
105,20 € |
13.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0084/20 |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
ORANGE |
35697270 |
|
52,72 € |
10.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0085/20 |
dodávka tepla depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
VEOLIA |
36644030 |
|
167,62 € |
06.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0080/20 |
jedálne kupóny |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
2 361,18 € |
05.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0077/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
34,94 € |
04.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0076/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
04.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0075/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
04.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0083/20 |
pozáručná oprava EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
FITTICH ALARM |
00634743 |
|
242,15 € |
04.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0082/20 |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
T Com Bratislava |
35763469 |
|
49,33 € |
01.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
