| DF0148/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
34,94 € |
02.09.2020 |
|
|
18.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0147/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
02.09.2020 |
|
|
18.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0146/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
02.09.2020 |
|
|
18.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0154/20 |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
T Com Bratislava |
35763469 |
|
52,04 € |
01.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0151/20 |
služby v oblasti CO |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
31.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0150/20 |
práce technika TPO |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo |
32627149 |
|
60,00 € |
31.08.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0149/20 |
vodné, stočné NMG |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
204,02 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0153/20 |
za el. energiu depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Magna energia |
35743565 |
|
10,31 € |
26.08.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0152/20 |
za el. energiu |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Magna energia |
35743565 |
|
845,05 € |
26.08.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0145/20 |
stočné depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
125,42 € |
24.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0143/20 |
pozáručná oprava EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
FITTICH ALARM |
00634743 |
|
99,23 € |
19.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0142/20 |
autorská odmena za licenciu - verejné použitie hud. diel |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
SOZA Bratislava |
178454 |
|
64,80 € |
10.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0139/20 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
J+A s.r.o. |
44831188 |
|
216,00 € |
07.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0140/20 |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,85 € |
06.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0141/20 |
dodávka tepla depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
VEOLIA |
36644030 |
|
200,00 € |
05.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0132/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
34,94 € |
03.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0131/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
03.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0130/20 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
03.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0136/20 |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
T Com Bratislava |
35763469 |
|
49,24 € |
01.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0133/20 |
prednáška o stredovekom a ľudovom hrnčiarstve |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Anton Drímaj |
37253522 |
|
100,00 € |
31.07.2020 |
|
|
29.08.2020 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
