Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0094/22 dobropis k faktúre č. 1052223756 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 -5,71 € 24.05.2022 26.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
0024/22 dtôtený element CUBE Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Spona, s.r.o. 46044256 407,70 € 16.05.2022 26.05.2022 Iveta Kaczarová Riaditeľ Objednávka
0023/22 služby TV LocAll - Noc múzeí Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 TV LocAll 47440066 70,00 € 13.05.2022 26.05.2022 Iveta Kaczarová Riaditeľ Objednávka
DF0086/22 služby TV LocAll, vernisáž výstavy Katarína Žiak Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 TV LocAll 47440066 70,00 € 12.05.2022 26.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0085/22 čistiaca sada na tlačové hlavy Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 11,30 € 10.05.2022 18.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
0021/22 čistiaca sada na tlačové hlavy Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 11,30 € 09.05.2022 11.05.2022 Iveta Kaczarová Riaditeľ Objednávka
DF0084/22 adaptér Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 SLOS s.r.o. 36644749 20,54 € 05.05.2022 17.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
0020/22 adaptér Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 SLOS s.r.o. 36644749 20,54 € 04.05.2022 11.05.2022 Iveta Kaczarová Riaditeľ Objednávka
0022/22 vernisáž výstavy šperkov Kataríny Žiak 5. 5.2022 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 TV LocAll 47440066 70,00 € 04.05.2022 13.05.2022 Iveta Kaczarová Riaditeľ Objednávka
DF0083/22 za predaný tovar Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ENTO TERA- Zachar 40422372 1 729,75 € 04.05.2022 23.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0090/22 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 02.05.2022 17.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0089/22 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.05.2022 17.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0088/22 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.05.2022 17.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0081/22 tlač textových panelov k výstave Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEGART Zoltán Reisz 337109502 331,00 € 02.05.2022 18.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0080/22 vyhotovenie banneru k výstave Katarína Žiak Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEGART Zoltán Reisz 337109502 110,00 € 02.05.2022 18.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0082/22 za internet máj 2022 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Detronics, s.r.o. 45318565 18,00 € 02.05.2022 23.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0078/22 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 3,85 € 02.05.2022 25.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0093/22 nedoplatok za el. energiu apríl Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 1 053,71 € 02.05.2022 26.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0075/22 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 54,20 € 01.05.2022 25.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
DF0077/22 za el. energiu depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 251,76 € 01.05.2022 26.05.2022 Katarína Dováľová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »