Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0100/24 reštaurovanie zbierkových predmetov-účelovky Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ladislav Volgyi 43257089 1 750,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0094/24 za tepelnú energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 44,69 € 07.06.2024 21.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0095/24 údržba počítačovej techniky Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Datex Lc s.r.o. 47748001 37,20 € 06.06.2024 21.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0092/24 za telefon Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 34,49 € 03.06.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0097/24 za internet Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Detronics, s.r.o. 45318565 18,00 € 03.06.2024 21.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0099/24 sluzby PO a BOZP Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 LC Consulting 52374971 100,00 € 03.06.2024 21.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0082/24 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 1 285,37 € 01.06.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0096/24 za telefon a internet Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com 35763469 52,72 € 01.06.2024 21.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0098/24 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 24,00 € 01.06.2024 21.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0091/24 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 31.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0090/24 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 31.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0089/24 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 31.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0093/24 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 12,02 € 31.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0087/24 poplatok SOZA Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 SOZA Bratislava 178454 14,40 € 31.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0086/24 Microsoft 365 Family - počítač direktor Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Datex Lc s.r.o. 47748001 110,00 € 29.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0088/24 publikácia Slovenská archeológia 2023/1,2 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Archeologický ústav SAV Nitra 166723 50,71 € 27.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0085/24 vodné a stočné Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 207,07 € 23.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0081/24 vodné a stočné Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 172,01 € 20.05.2024 05.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0084/24 magnetická folia Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Andrej Futó 53246519 41,98 € 15.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
DF0083/24 banner 70 rokov ochrany %Somošky Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Andrej Futó 53246519 144,00 € 15.05.2024 19.06.2024 Katarína Dováľová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »