| DF0094/22 |
dobropis k faktúre č. 1052223756 |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Magna energia |
35743565 |
|
-5,71 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| 0024/22 |
dtôtený element CUBE |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Spona, s.r.o. |
46044256 |
|
407,70 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Iveta Kaczarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0023/22 |
služby TV LocAll - Noc múzeí |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
TV LocAll |
47440066 |
|
70,00 € |
13.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Iveta Kaczarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0086/22 |
služby TV LocAll, vernisáž výstavy Katarína Žiak |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
TV LocAll |
47440066 |
|
70,00 € |
12.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0085/22 |
čistiaca sada na tlačové hlavy |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
11,30 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| 0021/22 |
čistiaca sada na tlačové hlavy |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
11,30 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Iveta Kaczarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0084/22 |
adaptér |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
SLOS s.r.o. |
36644749 |
|
20,54 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| 0020/22 |
adaptér |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
SLOS s.r.o. |
36644749 |
|
20,54 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Iveta Kaczarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0022/22 |
vernisáž výstavy šperkov Kataríny Žiak 5. 5.2022 |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
TV LocAll |
47440066 |
|
70,00 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Iveta Kaczarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0083/22 |
za predaný tovar |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
ENTO TERA- Zachar |
40422372 |
|
1 729,75 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0090/22 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
34,94 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0089/22 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0088/22 |
poplatok EZS |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0081/22 |
tlač textových panelov k výstave |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
VEGART Zoltán Reisz |
337109502 |
|
331,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0080/22 |
vyhotovenie banneru k výstave Katarína Žiak |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
VEGART Zoltán Reisz |
337109502 |
|
110,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0082/22 |
za internet máj 2022 |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
18,00 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0078/22 |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
3,85 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0093/22 |
nedoplatok za el. energiu apríl |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Magna energia |
35743565 |
|
1 053,71 € |
02.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0075/22 |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
T Com Bratislava |
35763469 |
|
54,20 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
| DF0077/22 |
za el. energiu depozit |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec |
35984791 |
Magna energia |
35743565 |
|
251,76 € |
01.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Dováľová |
|
Faktúra |
