Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0062/20 sezónna výmena kolies Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Attila Ondrej Autocentrum 32997876 27,94 € 02.04.2020 04.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0063/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 50,12 € 01.04.2020 04.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0071/20 vyúčtovanie el. energie za marec 2020 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 1 205,86 € 01.04.2020 19.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0060/20 práce TPO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 60,00 € 31.03.2020 04.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0061/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.03.2020 04.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0065/20 za el. energiu depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 10,31 € 25.03.2020 05.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0064/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 845,05 € 25.03.2020 05.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0056/20 časopis Remeslo, umenie, dizajn Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 LK PERMANENT 31352782 10,10 € 24.03.2020 04.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0053/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ORANGE 35697270 52,60 € 10.03.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0050/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 06.03.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0049/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 06.03.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0048/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 06.03.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0051/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 195,04 € 05.03.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0055/20 vyúčtovanie el. energie Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 1 789,65 € 02.03.2020 30.04.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0044/20 práce technika TPO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 60,00 € 01.03.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0043/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 01.03.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0052/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 49,94 € 01.03.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0054/20 vyúčtovanie za odber tepla - depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 -3,71 € 28.02.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0045/20 členské príspevky od 1.1.- 31.12.2020 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Rada galérií Slovenska 30853231 200,00 € 27.02.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0047/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 845,05 € 25.02.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »