Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0046/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 10,31 € 25.02.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0042/20 montáž, demontáž mer. prístr. Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 66,00 € 21.02.2020 27.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0035/20 časopis Múzeum Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Slovenské národn múzeum 00164721 11,44 € 17.02.2020 13.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0038/20 stočné depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 117,60 € 17.02.2020 23.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0037/20 vodné, stočné Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 153,88 € 17.02.2020 23.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0034/20 časopis História Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Mediaprint Kapa Bratislava 35792281 21,00 € 13.02.2020 11.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0027/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ORANGE 35697270 53,44 € 10.02.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0028/20 služby TV LocAll, Trienále akvarelu, Vlnenie Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 TV LocAll 47440066 150,00 € 08.02.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0032/20 za stravné lístky Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Up Slovensko 31396674 2 165,02 € 07.02.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0041/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 07.02.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0040/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 07.02.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0039/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 07.02.2020 24.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0031/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 474,07 € 06.02.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0026/20 oprava EZS depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 SPIN CHARLIE 30507812 96,00 € 03.02.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0025/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 50,21 € 01.02.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0023/20 práce TPO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 60,00 € 31.01.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0024/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.01.2020 27.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0033/20 elektroinštalačné práce na trafostanici - zlúčenie merania Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Pavol Pocklan 32607539 2 471,84 € 31.01.2020 11.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0036/20 vyúčtovanie el. energie Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 3 411,18 € 31.01.2020 23.03.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0022/20 informačné panely k výstave Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEGART Zoltán Reisz 337109502 225,00 € 30.01.2020 19.02.2020 Katarína Dováľová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »