Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0196/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 200,00 € 05.11.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0194/20 samolepiace fólie - montáž Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS 50381172 290,00 € 03.11.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0192/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 02.11.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0191/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.11.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0190/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.11.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0198/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 54,48 € 01.11.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0195/20 práce TPO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 60,00 € 31.10.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0193/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.10.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0197/20 Vysavač MUNTZ pre knižnice a archívy Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 CEIBA 36548090 604,69 € 29.10.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0188/20 germicídny žiarič PROLUX Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Unizdrav Prešov, s.r.o. 36515388 545,00 € 27.10.2020 09.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0200/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 10,31 € 27.10.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0199/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 845,05 € 27.10.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0189/20 reklamný materiál - NajNOVOHRAD Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Bartolomej Tkáč - RENO 32603690 112,80 € 23.10.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0187/20 dlažba, lepidlo Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 LG KRONO s.r.o. 45624097 305,99 € 22.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0186/20 Clip rámy, farebné papiere Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ESV plus 36642321 81,20 € 21.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0182/20 lanká, háčiky k inštalácii výstav Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 CEIBA 36548090 118,98 € 20.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0181/20 suveníry k výstave Leonardo da Vinci - tričká, tašky Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Komfort AC, s.r.o. 51208369 277,45 € 19.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0179/20 3D tlačiareň Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Prusa Research a.s. 06649114 1 005,68 € 14.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0180/20 revízia EZS a PTV Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 FITTICH ALARM 00634743 191,21 € 12.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0176/20 za predaj suvenírov Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Rozpočtová organizácia LUKUS 42313902 133,90 € 07.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0174/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 200,00 € 05.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0177/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 3,85 € 05.10.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0170/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 02.10.2020 28.10.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0169/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.10.2020 28.10.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0168/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.10.2020 28.10.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0175/20 ubytovanie účastníkov 32. MKS v Kalinove Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Obec Kalinovo 00316121 533,00 € 02.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0167/20 dodávka tepla - depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 200,00 € 01.10.2020 28.10.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0173/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 55,21 € 01.10.2020 05.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0172/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 30.09.2020 02.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0178/20 vyúčtovanie el. energie - preplatok Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 -134,85 € 30.09.2020 24.11.2020 Katarína Dováľová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »