Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0138/20 za el. energiu depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 10,31 € 27.07.2020 29.08.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0137/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 845,05 € 27.07.2020 29.08.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0129/20 služby TV LocAll, Výstava J.Lehotského a Keramiky Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 TV LocAll 47440066 50,00 € 24.07.2020 14.08.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0123/20 ubytovanie J.Lehotský Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 JAKOMAT, spol. s.r.o. 31602274 65,00 € 23.07.2020 03.08.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0128/20 hlina - Dni keramiky Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Kermat 31583083 21,06 € 23.07.2020 14.08.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0122/20 zastrešenie altánku Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Valéria Mičudová - MIVA 30442711 756,00 € 10.07.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0126/20 kancelárske kreslo BILLUM Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 JYSK s.r.o. 35974133 50,00 € 08.07.2020 29.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0125/20 vaky na sedenie KOLIND 60x90 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 JYSK s.r.o. 35974133 150,00 € 08.07.2020 29.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0121/20 pevné stoly Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 B2B Partner s.r.o. 44413467 572,40 € 08.07.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0117/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 3,85 € 05.07.2020 14.08.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0111/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 03.07.2020 29.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0110/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 03.07.2020 29.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0109/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 03.07.2020 29.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0119/20 organizácia výstavy "Vlnenie" Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ÚĽUV 00164429 500,00 € 03.07.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0112/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 200,00 € 01.07.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0118/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 50,05 € 01.07.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0107/20 práce technika PO - opakované školenie zamestnancov Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 240,00 € 30.06.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0106/20 práce TPO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 60,00 € 30.06.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0108/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 30.06.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0120/20 vyúčtovanie el. energie - preplatok Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 -178,21 € 30.06.2020 14.08.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0113/20 jedálne kupóny Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Up Slovensko 31396674 2 361,18 € 29.06.2020 29.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0115/20 za el. energiu depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 10,31 € 29.06.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0114/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 845,05 € 29.06.2020 30.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0104/20 oprava EZS depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 SPIN CHARLIE 30507812 36,00 € 17.06.2020 03.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0105/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť - preplatok Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ORANGE 35697270 -31,98 € 10.06.2020 26.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0100/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 108,07 € 04.06.2020 30.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0103/20 oprava EZS depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Stopkrimi 31609139 384,00 € 04.06.2020 28.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0095/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 03.06.2020 16.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0094/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 03.06.2020 16.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0093/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 03.06.2020 16.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »