Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0099/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,68 € 03.06.2020 28.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0116/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 49,91 € 01.06.2020 29.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0092/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.05.2020 16.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0101/20 vyúčtovanie el. energie Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 219,91 € 31.05.2020 28.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0098/20 práce technika TPO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 60,00 € 28.05.2020 16.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0097/20 za el. energiu depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 10,31 € 26.05.2020 30.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0096/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 845,05 € 26.05.2020 30.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0091/20 vodné, stočné NMG Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 176,94 € 25.05.2020 16.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0102/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 200,00 € 25.05.2020 03.07.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0090/20 stočné depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 132,24 € 21.05.2020 15.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0089/20 dezinfekcia, rúška, ochranné štíty Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 FORK, s.r.o. 44311061 105,20 € 13.05.2020 03.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0084/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ORANGE 35697270 52,72 € 10.05.2020 01.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0085/20 dodávka tepla depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 VEOLIA 36644030 167,62 € 06.05.2020 02.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0080/20 jedálne kupóny Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Up Slovensko 31396674 2 361,18 € 05.05.2020 02.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0077/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 34,94 € 04.05.2020 19.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0076/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 04.05.2020 19.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0075/20 poplatok EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 04.05.2020 19.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0083/20 pozáručná oprava EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 FITTICH ALARM 00634743 242,15 € 04.05.2020 01.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0082/20 telekomunikačné služby - pevná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 T Com Bratislava 35763469 49,33 € 01.05.2020 01.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0086/20 za el. energiu Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 845,05 € 01.05.2020 03.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0079/20 služby v oblasti CO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 30.04.2020 27.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0081/20 práce TPO Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Igor Šustek LC - SEC. Kalinovo 32627149 60,00 € 30.04.2020 01.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0088/20 vyúčtovanie el. energie za apríl 2020 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 455,81 € 30.04.2020 15.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0078/20 Eset 13 licencií Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 LYNX 2020482871 178,46 € 28.04.2020 19.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0087/20 za el. energiu depozit Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Magna energia 35743565 10,31 € 27.04.2020 03.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0074/20 pravidelná kontrola EZS Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 STOPKRIMI 31609139 87,64 € 23.04.2020 19.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0070/20 poplatok za vydanie potvrdenia Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,60 € 21.04.2020 03.06.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0073/20 univerzálny odstraňovač lepidiel Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 CEIBA 36548090 30,79 € 16.04.2020 27.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0069/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 ORANGE 35697270 52,66 € 10.04.2020 05.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
DF0072/20 publikácia SA 2019/2 Novohradské múzeum a galéria Lučenec 35984791 Archeologický ústav SAV Nitra 166723 26,30 € 09.04.2020 19.05.2020 Katarína Dováľová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »