Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0025/24 Dodania a potlač tašiek Gemersko-malohontské múzeum 35985097 GRAPHIC s.r.o 51218721 137,20 € 16.02.2024 28.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0021/24 Preťahovačka/hobľovačka Scheppach hms 850 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Oto Hroba - STEPS NITRA 53344154 276,00 € 13.02.2024 20.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0026/24 Predplatné MY Novohradské noviny r. 2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 PETIT PRESS, a.s. 35790253 55,00 € 13.02.2024 21.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0024/24 Nákup knihy - Architekt Guido Hoepfner Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 6,00 € 13.02.2024 28.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0023/24 Čistenie kanalizácie Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36644030 226,39 € 12.02.2024 20.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0019/24 Nákup propagačného materiálu Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 30845521 196,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0020/24 Revízia prenosných hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov Gemersko-malohontské múzeum 35985097 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 259,10 € 07.02.2024 20.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0016/24 TPO, BOZP za 01/2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 60,00 € 04.02.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0017/24 Elektronické stravovacie karty Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 077,51 € 03.02.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0009/24 Telekomunikačné služby - mobilné siete Gemersko-malohontské múzeum 35985097 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,92 € 02.02.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0018/24 Telekomunikačné služby - pevná linka Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,84 € 01.02.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0012/24 Opakovaná dodávka zemného plynu 1.2.2024 - 29.2.2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256 1 061,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0014/24 Elektrická energia za obdobie 2/2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 518,16 € 01.02.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0011/24 Internet 2/2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 RSNET Rim.Sobota 36631221 44,83 € 01.02.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0015/24 Pracovná zdravotná služba 1/2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Medicínsko-preventívna, s.r.o. 45348596 34,56 € 31.01.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0013/24 Kancelársky materiál Gemersko-malohontské múzeum 35985097 BALEX, s.r.o. 36020427 115,50 € 31.01.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0022/24 Elektrická energia za obdobie 1/2024 - vyúčtovanie Gemersko-malohontské múzeum 35985097 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,21 € 31.01.2024 20.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0008/24 Kancelársky materiál Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Assist Trend - Tamás Gombos 50208691 128,32 € 30.01.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0010/24 Vodné, stočné za obdobie 18.10.2023 - 22.1.2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36644030 115,75 € 25.01.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0007/24 Opakovaná dodávka zemného plynu 1.1.2024 - 31.1.2024 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256 1 061,00 € 22.01.2024 15.02.2024 Jarmila Bocmanová Faktúra
1 2 »