| DF0230/24 |
Nákup všeobecného materiálu |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
GADO s.r.o. |
53112636 |
|
96,78 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0234/24 |
Tonery do tlačiarní |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
877,60 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0233/24 |
Oprava servera |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
517,20 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0232/24 |
Antivírový softvér ESET |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
703,08 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Antivírový softvér ESET |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
703,08 € |
27.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Éva Kerényi, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0067/24 |
Oprava servera |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
517,20 € |
27.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Éva Kerényi, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/24 |
Objednávame si tonery do tlačiarní |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
877,60 € |
27.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Éva Kerényi, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0229/24 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Jarmila Bazovská - REMPOS |
34227776 |
|
304,10 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0227/24 |
Zaškolenie - pásový schodolez |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
96,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si náhradné sklenené vlákna |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
32,40 € |
18.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
PhDr. Éva Kerényi, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0226/24 |
Nákup materiálu do konzervátorskej dielne |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
37,33 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0225/24 |
Služby MVS |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Slovenská národná knižnica, Martin |
36138517 |
|
5,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0223/24 |
Nákup materiálu do konzervátorskej dielne |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
72,70 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Objednávame si materiál do konzervátorskej dielne. |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
67,80 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
PhDr. Éva Kerényi, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0222/24 |
Kľúčenka - Mamut srsnatý |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
48050296 |
|
51,20 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Objednávame si kľúčenky - mamut srsnatý |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
48050296 |
|
47,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
PhDr. Éva Kerényi, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0221/24 |
Revízia EPS, EZS budova múzea, kúria R. Janovce |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
|
837,48 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0215/24 |
Elektronické stravovacie karty 11/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 988,17 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0218/24 |
TPO, BOZP za 10/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
60,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0212/24 |
Telekomunikačné služby - mobilné siete |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,92 € |
03.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
