Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0021/20 Telekomunikačné služby - mobilné siete Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,82 € 01.02.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0020/20 Telekomunikačné služby - pevná linka Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,38 € 01.02.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0011/20 Internet 2/2020 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 RSNET Rim.Sobota 36631221 39,83 € 01.02.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0025/20 Elektrická energia za obdobie 1/2020 - vyúčtovanie Gemersko-malohontské múzeum 35985097 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,43 € 31.01.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0017/20 Pracovná zdravotná služba 1/2020 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Medicínsko-preventívna, s.r.o. 45348596 28,80 € 31.01.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0016/20 Oprava drevených parkiet - brúsenie, fugovanie, lakovanie vo výstavnom priestore múzea Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Lino-shop s.r.o. 47171791 1 662,60 € 31.01.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0018/20 Kancelársky a ostatný materiál Gemersko-malohontské múzeum 35985097 BALEX, s.r.o. 36020427 72,26 € 31.01.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0013/20 Štvrťročná kontrola EPS Gemersko-malohontské múzeum 35985097 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 301,45 € 29.01.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0014/20 Elektrická energia za obdobie 2/2020 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 504,77 € 28.01.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0011/20 Stravné lístky Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 290,91 € 27.01.2020 05.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0010/20 Stravné lístky Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 290,91 € 27.01.2020 10.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0012/20 Vodné, stočné za obdobie 22.10.2019-24.01.2020 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36644030 360,05 € 27.01.2020 19.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
0002/20 Štvrťročná kontrola EPS Gemersko-malohontské múzeum 35985097 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 301,45 € 24.01.2020 04.02.2020 PhDr. Oľga Bodorová Riaditeľ Objednávka
0001/20 Oprava drevených parkiet - brúsenie, fugovanie, lakovanie - 3 vrstvy vo výstavnom priestore múzea. Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Lino-shop s.r.o. 47171791 1 662,60 € 22.01.2020 04.02.2020 PhDr. Oľga Bodorová Riaditeľ Objednávka
DF0009/20 Kamerový set Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Ilčík Vladimír MONEKOV 41741161 376,80 € 15.01.2020 04.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0002/20 TPO, BOZP za 01/2020 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Ladislav Matheides 41305701 55,80 € 02.01.2020 04.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0003/20 Aktualizácia podstránok na www.muzeum.sk na rok 2020 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Ing. Milan Šoka 33861129 70,00 € 02.01.2020 04.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0005/20 Telekomunikačné služby - mobilné siete Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,98 € 01.01.2020 04.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0004/20 Telekomunikačné služby - pevná linka Gemersko-malohontské múzeum 35985097 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,50 € 01.01.2020 04.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
DF0006/20 Internet 1/2020 Gemersko-malohontské múzeum 35985097 RSNET Rim.Sobota 36631221 39,83 € 01.01.2020 04.02.2020 Jarmila Bocmanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6