| DF0248/24 |
Elektronické stravovacie karty 12/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 876,63 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0247/24 |
Oceľové schodíky |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
309,60 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0241/24 |
Podpora a hosting KIS DAWINCI na rok 2025 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
648,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0238/24 |
Telekomunikačné služby - mobilné siete |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
17,89 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0249/24 |
Telekomunikačné služby - pevná linka |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,85 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0246/24 |
TPO, BOZP za 11/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
60,00 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0236/24 |
Servisný a udržiavací poplatok k dochádzkovému systému Fingera na rok 2025 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Innovatrics, s.r.o. |
36280712 |
|
396,00 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0237/24 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 1.12.2024 . 31.12.2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Slovenský plynárenský priemysel Bratislava |
35815256 |
|
1 061,00 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0243/24 |
Elektrická energia za obdobie 1.12.2024 - 31.12.2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
518,16 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0244/24 |
Internet 12/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
RSNET Rim.Sobota |
36631221 |
|
44,83 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0242/24 |
Tonery do tlačiarne |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
224,52 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0235/24 |
Poplatok za služby - ochrana osobných údajov 11/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
24,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0231/24 |
Nákup propagačného materiálu |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Polep.sk, s.r.o. |
47590254 |
|
104,88 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0240/24 |
Ročný prístup na portál Verejná správa SR |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,20 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0245/24 |
Všeobecný materiál |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
BALEX, s.r.o. |
36020427 |
|
13,40 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0228/24 |
Revízia elektrického a bleskozvodného zariadenia na objektoch GMM R. Sobota, kúria R. Janovce |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Elektrokomplex |
36042749 |
|
1 200,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0230/24 |
Nákup všeobecného materiálu |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
GADO s.r.o. |
53112636 |
|
96,78 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0234/24 |
Tonery do tlačiarní |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
877,60 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0233/24 |
Oprava servera |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
517,20 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0232/24 |
Antivírový softvér ESET |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Ing. Jozef Szabó - FINITI |
41306961 |
|
703,08 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0229/24 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Jarmila Bazovská - REMPOS |
34227776 |
|
304,10 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0227/24 |
Zaškolenie - pásový schodolez |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
96,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0226/24 |
Nákup materiálu do konzervátorskej dielne |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
37,33 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0225/24 |
Služby MVS |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Slovenská národná knižnica, Martin |
36138517 |
|
5,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0223/24 |
Nákup materiálu do konzervátorskej dielne |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
72,70 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0222/24 |
Kľúčenka - Mamut srsnatý |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
48050296 |
|
51,20 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0221/24 |
Revízia EPS, EZS budova múzea, kúria R. Janovce |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
|
837,48 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0215/24 |
Elektronické stravovacie karty 11/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 988,17 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0218/24 |
TPO, BOZP za 10/2024 |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
60,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
| DF0212/24 |
Telekomunikačné služby - mobilné siete |
Gemersko-malohontské múzeum |
35985097 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,92 € |
03.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Jarmila Bocmanová |
|
Faktúra |
