Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/22 toner Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 25,00 € 13.01.2022 19.01.2022 Objednávka
0009/22 toner Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 28,00 € 13.01.2022 19.01.2022 Objednávka
PK220011 Gumičky, pracky - spotreba mater. AT. Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 3,45 € 13.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
PK220009 Reflektor, redukcia - spotreba JT Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 24,70 € 13.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
PK220008 Tielko, kratasy - výroba O sliepke Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 12,09 € 13.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
0006/22 papierové utierky a toaletný papier Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Belt Slovakia s.r.o 35757663 85,00 € 11.01.2022 19.01.2022 Objednávka
0007/22 notebook Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 NETTECH, s.r.o. 36645303 625,00 € 11.01.2022 19.01.2022 Objednávka
DF220007 Notebook Intel core i5 8GB RAM Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 NETTECH, s.r.o. 36645303 624,00 € 11.01.2022 20.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
PK220007 Plavák Wc - náhradný diel Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 17,98 € 10.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
PK220006 Srouby, kotúč rezný - spotreba At. Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 10,38 € 10.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
0004/22 plášte a duše na kolesá Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Kedro Milan Ing. - Kastar 22734431 26,00 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
0005/22 toner Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 25,00 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
DF220005 toner HP LJ (CE285 A) Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 24,96 € 07.01.2022 20.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
DF220004 Papier kancelársky 10 balení Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 38,88 € 07.01.2022 20.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
DF220006 Duša do pneumatiky - výroba Sliepka Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Kedro Milan Ing. - Kastar 22734431 25,80 € 07.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
PK220005 Plastové vrecia - výroba O sliepoke Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 1,80 € 07.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
0003/22 papier A4 10ks Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 40,00 € 04.01.2022 11.01.2022 Objednávka
PK220002 Baterky, guma, zicherky - spotreeba At. Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 6,69 € 04.01.2022 20.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
PK220004 Repre - výrobná porada Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 5,59 € 04.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
PK220003 Kancelárske potreby Bábkové divadlo na rázcestí 35985381 Platobná karta 12990011 33,17 € 04.01.2022 21.01.2022 Jana Ďuricová Faktúra
1 2 »