| DF0261/19 |
prenájom zariadenia |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Konica Minolta |
31338551 |
|
77,60 € |
05.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0262/19 |
el. energia Oktober |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
SLOVAKIA ENERGY |
36807702 |
|
344,00 € |
05.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0265/19 |
el. energia preplatok August |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
SLOVAKIA ENERGY |
36807702 |
|
-405,03 € |
05.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| 0217/19 |
Objednávame u Vás tlač plagátu 83x118 cm 1Ks na podujatie Radvanský jarmok |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
CINEMa + spol. s r.o. |
31586457 |
|
0,00 € |
03.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DF0258/19 |
oprava PC - ek. odd. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
CINEMa + spol. s r.o. |
31586457 |
|
60,00 € |
02.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0264/19 |
občerstvenie na podujatie Capalest |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
COOP JEDNOTA |
169021 |
|
13,90 € |
02.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0259/19 |
telefóny, internet - 07,08 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
254,77 € |
01.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0266/19 |
el. energia preplatok August |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
-641,52 € |
31.08.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| 0216/19 |
Objednávame u Vás exteriérovú prekrývaciu plachtu, rozmery: 5x10m. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
0,00 € |
26.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DF0255/19 |
el. energia September |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
795,32 € |
26.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0257/19 |
Výroba a tlač vlajok - Divadelná chalupka |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
ADRA ATTIS |
47027703 |
|
252,00 € |
26.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0248/19 |
stravne listky september |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 392,02 € |
26.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0252/19 |
prekryvacia plachta |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
56,00 € |
26.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0254/19 |
Vodné, stočné |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
VEOLIA - Stred.vodárenská prev.spoločnosť |
36644030 |
|
68,04 € |
26.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0253/19 |
tlač plagátov - Spievame s J. Ambrozovou |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
CINEMa + spol. s r.o. |
31586457 |
|
30,00 € |
26.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| 0215/19 |
Objednávame u Vás stravné lístky na mesiac september v počte 273 ks, v nominálnej hodnote 5,10. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
23.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0214/19 |
Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov na podujatie: SPIEVAME S JANOU AMBŔOZOVOU.
Plagát 70x100: 1 ks
Plagát A3: 40 ks |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
CINEMa + spol. s r.o. |
31586457 |
|
0,00 € |
23.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DF0251/19 |
provízia vstupenky - Div. štvrtok |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MESTO BANSKÁ BYSTRICA |
00313271 |
|
2,75 € |
22.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0250/19 |
Tlač plagátov, pozv - VsLH |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
CINEMa + spol. s r.o. |
31586457 |
|
76,32 € |
22.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0260/19 |
prenájom amfiteátra - HDSaT |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
OBEC HEĽPA |
00313424 |
|
1 720,00 € |
20.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
