| DF0121/22 |
Nabitie stravných kariet - JÚN (320 ks) |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 852,80 € |
21.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0120/22 |
Identifikačné náramky - vstupenky na 56. Horehronské dni spevu a tanca. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Wristbanditos, s.r.o. |
28611764 |
|
419,33 € |
20.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0111/22 |
Kamerový záznam z udeľovania Kvet kultúry a umenia, dňa 12.5.2022 v DJGT Zvolen |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Tomáš Polešenský VIDEO A FOTO |
44597401 |
|
200,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0117/22 |
Reklamná kampaň CLV - KONTAKT 2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
36,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0116/22 |
Reklamná kampaň CLV - KONTAKT 2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
18,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0115/22 |
Reklamná kampaň CLV - Horehronské dni spevu a tanca |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
180,00 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0107/22 |
Prezúvanie pneumatík na služobnom aute VW Caddy. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
BAPS s.r.o. |
45240281 |
|
59,20 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0109/22 |
Nákup kancelárskych potrieb (kancelársky papier, zakladače, obálky, perá, atď..) |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
TSV PAPIER - Tibor Varga |
32627211 |
|
333,59 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0106/22 |
Nájazdové rampy pre zabezpečenie bezbariérovosti na nádvorí SOS. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
ONLINER s.r.o. |
47990015 |
|
122,80 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0105/22 |
Nákup bezpečnostných laniek na svetlá - stavba pódia |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
THOMANN GmbH |
257375233 |
|
191,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0110/22 |
Nákup príslušenstva k výpočtovej technike - USB hub I-TEC USB |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
62,04 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0118/22 |
Reklamná kampaň CLV - KONTAKT 2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
18,00 € |
10.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0114/22 |
Reklamná kampaň CLV - Tanečný dom |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
36,00 € |
10.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0113/22 |
Preprava súťažiacich (Malý Kýčera) - Eniki Beniki, dňa 24.4.2022, na trase Čierny Balog - Selce a späť. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Marian Kupec |
35314401 |
|
223,20 € |
08.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0097/22 |
Multisport karty 5/2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
87,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0108/22 |
Preprava súťažiacich (DDS Dokorán) na trase Lučenec - BB a späť na podujatie Sládkovičova Radvaň, dňa 5.5.2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
VAMARK s.r.o. |
36637203 |
|
350,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0104/22 |
Prenájom priestorov - SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ, dňa 3.5.2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
140,00 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0095/22 |
Služby porotcu počas - SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ, dňa 5.5.2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Mgr. art. Peter MAGURSKÝ |
54210020 |
|
75,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0101/22 |
Reklamná kampaň CLV - KONTAKT 2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
18,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0091/22 |
Paušál telefóny 4/2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,32 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0096/22 |
Občerstvenie pre súťažiacich SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
COOP JEDNOTA |
169021 |
|
146,17 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0099/22 |
El. energia - preddavok 5/2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
1 414,51 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0100/22 |
Reklamná kampaň CLV - Horehronské dni spevu a tanca |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
|
180,00 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0094/22 |
Dobropis k FA 2021073 (zle vyfakturované ubytovanie HDSaT 2021) |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
PENZIÓN LUCS - Michal Ďurica |
34727833 |
|
-808,00 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0090/22 |
Údržba výťahu 2Q2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Schindler výťahy a eskalátory |
31402828 |
|
117,49 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0087/22 |
Internet 4/2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Spoje, s.r.o. |
45607028 |
|
178,80 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0112/22 |
El. energia - vyúčtovanie za 4/2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
752,20 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0086/22 |
Nákup nabíjateľných LED svietidiel na výstavu počas Horehronských dní spevu a tanca. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
306,76 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0084/22 |
Nákup svetelnej techniky, príslušenstva k svetelnej technike a plachty na pódium. |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
THOMANN GmbH |
257375233 |
|
3 865,88 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0082/22 |
Preprava súťažiacich (DFS Brezinky) - Eniki Beniki, dňa 24.4.2022 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAJK s.r.o. |
36011801 |
|
240,00 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
