| DF0027/20 |
Závesný háčik |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
VYDRA, s. r. o. |
35844311 |
|
362,50 € |
18.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0026/20 |
Aktualizácie 2020 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
PORADCA |
36371271 |
|
33,60 € |
14.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0023/20 |
Muiltisport karta 022020 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
174,00 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0021/20 |
Telefón, internet 1/2020 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
120,42 € |
01.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0022/20 |
Plagáty Večery s ĽH Poničan |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
CINEMa + spol. s r.o. |
31586457 |
|
75,30 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0019/20 |
Výťah - údržba |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Schindler výťahy a eskalátory |
31402828 |
|
103,80 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0018/20 |
Vystúpenie - Piesne moje piesne |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
PODPOĽANEC FS - obč.združenie |
30231299 |
|
60,00 € |
29.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0017/20 |
Občerstvenie Piesne moje piesne |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Marta Ďuricová JEDÁLEŇ R-M |
41674766 |
|
48,00 € |
29.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0020/20 |
Elektrická energia 022020 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
884,82 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0016/20 |
Provízia z predaja vstupeniek Piesne moje piesne |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MESTO BANSKÁ BYSTRICA |
00313271 |
|
19,50 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0015/20 |
Plagáty - Divadelný štvrtok |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Tao Scorpi, s.r.o. |
31571174 |
|
123,00 € |
27.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0014/20 |
Stravné lístky február 2020 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 381,82 € |
27.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0013/20 |
Predstavenie Play Karenina - DŠ |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Celkom malé divadlo |
42045053 |
|
480,00 € |
23.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0009/20 |
Slúchadlá SONY, myš Connect IT |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
153,88 € |
21.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0008/20 |
Adaptér Corsair, SSD Disk |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
83,68 € |
16.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0012/20 |
Vyúčtovanie poplatku - výpis z registra exekúcií |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
15.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0011/20 |
Elektrická energia |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
SLOVAKIA ENERGY |
36807702 |
|
227,12 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0004/20 |
Muiltisport karta |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
145,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0001/20 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Konica Minolta |
31338551 |
|
77,60 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0002/20 |
Stravné lístky DOXX - 275 ks - január 2020 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 499,10 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0003/20 |
Občerstvenie |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
COOP JEDNOTA |
169021 |
|
17,82 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0005/20 |
Telefón, internet |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
110,99 € |
01.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0007/20 |
Elektrická energia |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
SLOVAKIA ENERGY |
36807702 |
|
483,00 € |
01.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0006/20 |
Elektrická energia január 2020 |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
1 141,15 € |
01.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
| DF0010/20 |
Elektrická energia |
Stredoslovenské osvetové stredisko |
35987138 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
483,86 € |
01.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Stanislava Piliarová |
|
Faktúra |
